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梧州市人力资源和社会保障局2014年部门预算信息公开说明

2014-06-26 11:30     来源:梧州市人力资源和社会保障局
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一、基本情况

(一)机构职能及组成单位情况

根据市委、市政府《关于市人民政府机构设置的通知》(梧发〔2010〕7号),设立梧州市人力资源和社会保障局,为市政府工作部门。主要工作职责是执行国家、自治区人力资源和社会保障事业相关政策并予以实施。包括就业、社会保障、人才队伍建设、人事制度改革、工资收入分配、劳动关系等六大方面工作,涵盖民生领域和人才领域。梧州市人力资源和社会保障局为梧州市本级一级预算管理单位, 所辖财政预算单位有市就业服务中心、市社会保险事业局、市劳动保障监察支队、市人力资源管理办公室、市劳动人事争议仲裁院、市转业军官培训与自主择业管理办公室、市人力资源和社会保障信息中心、市人事考试管理办公室和市人才市场,共计9个。

(二)人员构成情况

2014年初,梧州市人力资源和社会保障局及二层机构在职人员178人,工勤人员6人,离休人员2人,退休人员70人。

二、2014年总体收支情况

(一)收入预算总体情况

2014年收入总预算20184782元,同比减少35000元,同比下降0.17%。主要是工资福利性的补贴减少、租金收入计划数减少、定点药店网络维护费的取消等。

(二)支出预算总体情况

2014年部门支出预算20184782元,其中:基本支出预算13621554元,占支出预算的67.4%,同比增加165670元,增长1.2%,主要是增加了新招录人员的工资等;项目支出预算6563228元,占支出预算的32.6%,同比减少201417元,减少3%。

1、类科目划分,分为四类:

(1)一般公共服务支出1565628元。此项是本系统事业单位人员工资性开支。

(2)社会保障和就业17118564元。为梧州市人力资源和社会保障局及属下参公单位部门预算支出的主要构成部分,是机关、下属参公单位人员及离退休人员方面的支出。

(3)医疗卫生支出723837元。此项支出主要用于系统在职人员基本医疗保险、离退休人员的医疗补助。

(4)住房保障支出776753元,主要用于系统内按规定比例提取缴纳在职人员的住房公积金。

2、按支出结构分类划分,分为两类:

(1)基本支出预算。

2014年基本支出预算13621554元,具体构成如下:

①工资福利支出预算8795620元。工资福利支出主要指在职人员的基本工资、各项津贴、年终一次性奖金、社会保障缴费、其他工资福利费支出等方面的支出。

②商品和服务支出预算1053118元。本项预算反映的是单位办公、开展业务、福利费提取等的支出。

③对个人和家庭的补助支出3772816元。对个人和家庭的补助支出主要包括离退休人员的离休费、退休费、抚恤费以及住房公积金等。

(2)项目支出预算。

项目支出是指我局及属下单位在年度工作过程中,为完成特定的行政工作任务和事业发展目标的一次性工作所需的支出。2014年项目支出预算6563228元,其中纳入公共财政预算管理的非税收入安排的资金3122120元。

3、三公经费支出

2014年本系统三公经费预算941710元,其中因公出国(境)费用0元,公务接待378600元,公务用车费563110元。

2014年6月10日

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