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梧州市人力资源和社会保障局2018年部门决算

2019-07-31 10:39     来源:梧州市人力资源和社会保障局
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第一部分:梧州市人力资源和社会保障局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

三、编制现状、人员构成

四、年度主要工作任务

第二部分:梧州市人力资源和社会保障局2018度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:梧州市人力资源和社会保障局2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

二、2018年度一般公共预算支出决算情况

三、2018年度政府性基金支出决算情况

四、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

 

第一部分:梧州市人力资源和社会保障局概况

一、主要职能

(一)贯彻执行国家、自治区人力资源和社会保障事业的法律法规;拟订全市人力资源和社会保障事业发展规划,拟订相关制度并组织实施和监督检查。

(二)拟订全市人力资源市场发展规划和人力资源流动实施意见,建立统一规范的人力资源市场,促进人力资源合理流动、有效配置。

(三)负责全市促进就业工作,拟订统筹城乡的就业发展规划和实施意见,完善公共就业服务体系,贯彻落实就业援助制度,贯彻落实职业资格制度相关政策,统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度,贯彻落实大中专、职业院校、技工学校毕业生就业政策,会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励实施细则,贯彻落实国(境)外人员来梧就业管理政策。

(四)统筹建立覆盖全市城乡的社会保障体系;贯彻执行城乡社会保险及其补充保险政策和标准,组织实施统一的社会保险关系转续办法和社会保险基金统筹办法,贯彻实施机关企事业单位基本养老保险政策,逐步提高基金统筹层次;贯彻执行社会保险及其补充保险基金管理和监督制度,加强对社会保险基金的管理和监督,健全完善社会保险基金监督机制,编制社会保险基金预决算草案,参与制定社会保险基金投资政策。

(五)负责全市就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导,拟订应对预案,实施预防、调节和控制,保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

(六)会同有关部门拟定机关、事业单位人员的总体规划、结构调整和工资收入分配制度改革的实施办法,拟订企业职工工资收入分配宏观调控实施办法,建立机关、企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制,贯彻落实机关、企事业单位人员福利和离退休政策,负责市政府直属机关、事业单位补充人员计划的核准。

(七)实施人才强市战略,参与人才管理工作;拟订事业单位人员和机关工勤人员管理办法,拟订全市事业单位人事制度改革实施办法并指导和组织实施;拟订专业技术人员管理和继续教育实施办法并组织实施,牵头推进深化职称制度改革工作;负责高层次专业技术人才选拔、引进和培养工作,会同有关部门具体规划、部署人才小高地建设工作;会同有关部门实施博士后管理制度;贯彻落实吸引国(境)外留学人员来梧工作或定居政策。

(八)会同有关部门拟订军队转业干部安置计划,负责军队转业干部教育培训工作,负责自主择业军队转业干部管理服务工作,协调有关部门做好军队转业干部随调随迁家属安置与有关服务工作,会同有关部门做好企业军队转业干部解困工作。

(九)贯彻和组织实施公务员分类、录用、考核、奖惩、任用、培训、交流、辞职辞退、申诉控告等方面的法规、规章;贯彻和组织实施事业单位工作人员参照公务员法管理办法和聘任制公务员管理办法,并监督检查;贯彻落实聘任制公务员人事争议仲裁制度;贯彻落实公务员行为规范、职业道德建设和能力建设政策;贯彻和组织实施公务员职位分类标准和管理办法;负责公务员信息统计管理工作;贯彻和组织实施公务员考试录用制度,负责组织公务员及参照公务员法管理单位工作人员的考试录用工作。

(十)会同有关部门拟订农民工工作规划,推动农民工相关政策的落实,协调解决重点难点问题,维护农民工合法权益。

(十一)贯彻落实自治区引进国外智力规划、政策,建立引进国外智力服务体系。

(十二)贯彻实施劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策,完善劳动关系协调机制,贯彻执行消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策,组织实施劳动监察,协调劳动者维权工作,依法查处重大案件。

(十三)拟订并完善人力资源和社会保障系统信访、维护稳定工作制度,会同有关部门协调处理重大信访事件或突发事件。

(十四)承办市政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

主管局(财务隶属关系一级):梧州市人力资源和社会保障局

下属单位(财务隶属关系二级):

梧州市就业服务中心

梧州市社会保险事业局

梧州市人才服务办公室

梧州市人事考试管理办公室

梧州市人力资源管理办公室

梧州市转业军官培训与自主择业管理办公室

梧州市劳动人事争议仲裁院

梧州市劳动保障监察支队

梧州市人力资源和社会保障信息中心

三、编制现状、人员构成

梧州市人力资源和社会保障局共有编制242名,其中:行政编制50名,参照公务员法管理人员175名,事业编制17名。在职人员共224名,其中:行政50人,参照公务员法管理人员160名,事业编制14名。

四、年度主要工作任务

(一)就业及培训工作

2018年,全市城镇新增就业32501人,完成全年目标任务25000人的130%;失业人员实现再就业6819人,完成全年目标任务5600人的121.77%;就业困难人员就业2194人,完成全年目标任务1800人的121.89%。城镇登记失业率为1.93%,比目标控制数4.5%低2.57个百分点。农村劳动力转移就业新增52155人次,完成全年计划目标任务45000人次的115.90%,其中贫困劳动力转移新增就业8661人次,完成全年目标任务5300人次的163.42%。开展各类职业培训5532人,核发职业资格证书9464本。实施“离校未就业高校毕业实名登记”制度,精准做好登记、回访、援助服务和推荐就业工作。2018年应届高校毕业生现场回梧报到及网上报到9909人,已实现就业9803人,就业率98.93%。我市就业局势基本保持稳定。

(二)社会保障工作

城镇职工基本养老保险参保人数44.07万人,完成全年目标任务43.9万人的100.39%,其中企业职工基本养老保险在职参保人数21.29万人,完成全年目标任务20.8万人的102.36%,机关事业单位养老保险在职参保人数6.19万人,完成全年目标任务6.15万人的100.65%;基本医疗保险参保人数318.59万人,完成全年目标任务311万人的102.44%,其中职工基本医疗保险参保人数31.85万人,城乡居民基本医疗保险参保人数286.74万人;失业保险参保人数15.16万人,完成全年目标任务14.5万人的104.55%;工伤保险参保人数20.60万人,完成全年目标任务18.6万人的110.75%;生育保险参保人数18.74万人,完成全年目标任务17.5万人的107.09%。企业职工基本养老、城镇职工基本医疗、失业、工伤、生育保险费当年征缴收入分别为214405万元、98335万元、7200万元、4731万元和5425万元,分别完成自治区目标任务的142.94%、115.56%、130.91%、175.22%和208.65%。城乡居民养老保险参保人数125.75万人,完成全年目标任务121万人的103.93%。全市社会保障卡制卡282.57万张,完成自治区目标任务248万张的113.94%。

(三)人才人事工作

现有国家博士后科研工作站和自治区级人才小高地各2个,市级人才小高地14个,各类专业技术人员96385人,享受政府特殊津贴18人,广西特聘专家6人。新增高技能人才1089人,完成全年目标任务363%。有序开展公务员招录和事业单位工作人员招聘及公务员全员培训工作,推荐改革开放杰出贡献表彰人选,做好2018年市直机关“双基”公务员培训班、公务员信息采集和统计及2018年新录用公务员初任培训等工作。稳妥推进公安机关执法勤务警员序列和警务技术职务序列改革工作;落实政策,做好职称改革工作;协调举办六堡茶产业转型升级专家服务活动。周密组织严防死守,设置三道关卡(扎牢制度防火墙,夯实考务人员责任和加大各类监督力度),杜绝各类作弊行为的发生,确保人事考试安全;完成好自治区下达的22名军转干部接收安置任务,做好2018年驻梧部队随军家属就业安置工作,共安置10名随军家属就业。

(四)劳动关系和维权工作

全市劳动合同签订率96.10%,集体合同签订率80%。仲裁机构共处理案件1247件,其中立案受理1005件,不予受理案件242件;结案988件,通过调解方式结案511件,裁决477件;基层调解组织处理案件358件,调解结案358件。结案率98.31%,调解率64.56%。主动检查指导用人单位945家,为593名农民工立案并追回工资644万元。

(五)落实全面从严治党

深入学习贯彻党的十九大精神,始终把坚持党的领导,加强党的建设作为机关党建的立足点和着力点,保持政治自觉,主动对标看齐,抓好贯彻落实。继续积极推进“两学一做”学习教育常态化制度化,抓好“两范一提高”、党员活动日、创建美好社区等重点任务落实,不断夯实基层党建基础,规范党的建设各层面。以全面从严治党引领人社事业改革发展不断深化。

第二部分:梧州市人力资源和社会保障局2018年度部门决算报表

(决算公开报表作为附件挂在报告尾部,详见附件)

第三部分:2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

(一)收入总计5,913.08万元,比上年增加910.1万元,增长18.19%。

1.财政拨款收入5,331.7万元,为市本级财政当年拨付的资金,比上年增加734.88万元,增长15.99%,主要是由于增资,人员工资福利(工资、社保缴费、住房公积金等)增加了753.74万元。

2.事业收入0万元,与上年持平。

3.经营收入0万元,与上年持平。

4.其他收入0.75万元,为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。主要是银行存款利息收入。比上年减少21.53 万元,下降96.63%,主要是2017年人才服务办公室收回以前年度应收款项,本年只有利息收入。

5.用事业基金弥补收支差额88.65万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。比上年增加50.36万元,增长131.52%,主要是市社会保险事业局、就业服务中心事业基金即历年的“非财政补助结转”,当年单位发生支出大于收入时,用“事业基金”弥补收支差额。

6.上年结转和结余491.98万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。比上年增加165.4万元,增长50.65%,主要是:2017年高校毕业生“三支一扶”计划自治区补助资金、随军家属未就业补助、军队转业干部安置等。

(二)支出总计5,913.08万元。比上年增加910.1万元,增长18.19%。包括:

1.一般公共服务1,202.15万元:主要用于人力资源事务运行,人事考试管理、军队转业干部安置等。比上年增加322.94万元,增长36.73%,主要是2018年增加了对失业人员进行慰问的专项支出及人员增资。

2.社会保障和就业支出3,863.57万元,主要用于社会保险经办、劳动关系协调、劳动保障监察、就业再就业扶持等。比上年增加571.57万元,增长17.36%,主要是农民工工作奖补资金专项支出增加、职业技能鉴定支出增加以及人员增资。

3.医疗卫生与计划生育支出139.31万元,主要用于本系统职工的基本医疗保险缴费。比上年增加11.82万元,增长9.27%,主要是自然增资,缴费基数变大形成缴费增加。

4.住房保障支出215.68万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。比上年增加14.39万元,增长7.15%,主要是自然增资,缴费基数变大形成缴费增加。

5.结余分配 0万元,本年事业单位无结余分配。

7.年末结转和结余481.88万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。比上年减少20.41万元,下降4.06%,主要是:“三支一扶”专项资金、农民工工作奖补资金、农民工应急周转金等项目的结转资金。

二、2018年度一般公共预算支出决算情况

梧州市人力资源和社会保障局2018年度一般公共预算支出5,315.37万元,比上年增加902.87万元,增长20.46%。主要是人员增资形成人员工资福利支出增加。按支出性质看,基本支出3,807.23万元,项目支出1,508.14万元。

梧州市人力资源和社会保障局2018年度一般公共预算支出年初预算为3,304.28万元,支出决算为5,315.37万元,完成年初预算的160.86%。

(一)一般公共服务支出(类)年初预算为270.29万元,支出决算为1,175.93万元,完成年初预算的435.06%。主要是在执行中追加了对失业人员进行慰问支出、以及增加了军队转业干部安置、其他人力资源事务支出等。

1.行政运行62.61万元,主要用于高校毕业生就业见习基地建设、岗位设置、事业单位公开招聘工作人员等。较2018年年初预算数增加15.61万元。主要是由于市人力资源管理办公室、市转业军官培训与自主择业管理办公室人员增资等。

2. 一般行政管理事务133.13万元,主要用于对失业人员进行春节慰问支出,较2018年年初预算数增加133.13万元。主要是本项未列入年初预算,为追加项目。

3. 军队转业干部安置314.9万元,主要用于军转干部困难补助及自主择业军转干部管理经费等,较2018年年初预算数增加314.9万元。主要是本项未列入年初预算,为追加项目。

4. 事业运行294.53,主要用于职称考试类考试、人事档案托管等,较2018年年初预算数增加89.28万元。主要是市人才服务办公室、人事考试管理办公室的人员增资支出等。

5. 其他人力资源事务支出368.22万元,主要用于高校毕业生“三支一扶”计划,较2018年年初预算数增加327.38万元。“三支一扶”计划在年初预算时作为转移性收入列支,决算时列入了一般公共预算支出。

(二)社会保障和就业支出3,773.95万元,主要用于劳动监察、就业管理事务、社会保险经办、劳动关系维权等。较2018年年初预算数增加1,103.16万元。完成年初预算的435.06%。主要是农民工工作奖补和农民工应急周转金项目支出的增加和人员增资等。

1. 行政运行2,370.94万元,主要用于人员工资福利支出、办公经费等,较2018年年初预算数增加1706.05万元。主要是由于人员增资以及预决算科目使用差异的原因(市社保局、就业服务中心年初预算人员支出未列入本项支出,决算列入了本项支出)。

2. 一般行政管理事务381.75万元,主要用于农民工工作奖补支出、职业技能鉴定等,较2018年年初预算数增加381.75万元。主要是农民工奖补资金未列入年初预算,为追加项目。

3. 劳动保障监察15.63万元,主要用于劳动保障监察支队工资福利支出、办公经费等,较2018年年初预算数减少76.52万元。主要是预决算科目使用差异,劳动监察支队人员支出在年初预算在本项目列支,决算列入了行政运行。

4. 社会保险经办机构491.93万元,主要用于社保局工资福利支出、办公经费等,较2018年年初预算数减少831.53万元。主要是预决算科目使用差异,市社保局人员支出在年初预算在本项目列支,决算列入了行政运行。

5. 劳动关系和维权0.16万元,主要用于劳动人事争议仲裁院仲裁专项支出,较2018年年初预算数增加0.16万元。主要是上年结余。

6. 劳动人事争议调解仲裁12万元,主要用于劳动人事争议仲裁院仲裁专项支出,和2018年年初预算数一致。

7.其他人力资源和社会保障管理事务支出120.61万元,主要市技工教研室的人员支出、办公支出及开展劳动技能鉴定专项支出等,较2018年年初预算数增加16.3万元。主要是由于人员增资。

8.机关事业单位基本养老保险缴费支出357.99万元,主要用于机关事业单位基本养老险缴费支出。较2018年年初预算数增加11.66万元。主要是人员增资后缴费基数变大,缴费也随之增加。

9. 其他就业补助支出18.58万元,主要用于未就业随军家属生活补贴。较2018年年初预算数增加18.58万元。主要是就业随军家属生活补贴年初预算列为转移性收入支出,决算列入一般公共预算支出。

10. 死亡抚恤支出4.37万元,主要用于发放事业单位工作人员死亡一次性抚恤金,较2018年年初预算数增加4.37万元。主要是本项年初预算没有列支,按实际需要追加。

(三)行政事业单位医疗支出139.31万元,主要用于缴纳行政事业单位人员基本医疗保险费等。较2018年年初预算数增加6.71万元。主要是人员增资后缴费基数变大,缴费也随之增加。

1.行政单位医疗37.91万元,主要用于缴纳行政单位人员基本医疗保险费 ,较2018年年初预算数增加0.93万元。主要是人员增资后缴费基数变大,缴费也随之增加。

2.事业单位医疗101.4万元,主要用于缴纳事业单位人员基本医疗保险费 ,较2018年年初预算数增加5.78万元。主要是人员增资后缴费基数变大,缴费也随之增加。

(四)农林水支出10.5万元,主要用于美丽乡村服务惠民工作和第一书记专项工作经费。较2018年年初预算数增加10.5万元;

1. 其他农业支出7.5万元,主要用于美丽乡村服务惠民工作支出。较2018年年初预算数增加7.5万元。主要是本项未列入年初预算,为追加项目。

2. 扶贫一般行政管理事务支出3万元,主要用于美第一书记专项工作经费支出。较2018年年初预算数增加3万元。主要是本项未列入年初预算,为追加项目。

(五)住房保障支出215.68万元,主要用于缴纳工作人员住房公积金。较2018年年初预算数增加7.88万元。主要是人员增资后缴费基数变大,缴费也随之增加。

三、2018年度政府性基金支出决算情况 

本部门没有政府性基金收入,也没有政府性基金支出,与上年相比无变化。

四、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出3,807.23万元,比上年增加556.39万元,增长17.11%,主要是人员增资造成工资福利支出增加。

其中:人员经费3,176.04万元,主要包括:基本工资793.18万元、津贴补贴536.06万元、奖金653.95万元、伙食补助费87.02万元、绩效工资90.97万元、机关事业单位基本养老保险缴费357.99万元、职工基本医疗保险缴费140.56万元、其他社会保障缴费138.34万元、住房公积金227.56万元、其他工资福利支出115.73万元、离休费34.69万元、抚恤金4.37万元、生活补助3.81万元、其他对个人和家庭的补助支出1.1万元等;公用经费631.19万元,主要包括:办公费30.67万元、印刷费15.06万元、手续费2.41万元、水费1.01万元、电费43.57万元、邮电费46.93万元、物业管理费1.3万元、差旅费47.68万元、维修(护)费3.42万元、租赁费2.27万元、会议费1.13万元、培训费6.28万元、公务接待费5.33万元、劳务费117.01万元、委托业务费53.82万元、工会经费24.22万元、福利费1.53万元、其他交通费用151.28万元、其他商品和服务支出43.22万元、办公设备购置33.06万元等。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算3.27万元;公务接待费支出决算8.12万元。

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算数为11.39万元,“三公”经费支出决算比预算减少5.79万元,比去年减少2.09万元,下降15.5%,主要是我局严格贯彻执行中央八项规定精神,严格控制“三公”经费的开支。其中,因公出国支出决算与预算一致,比去年减少2.5万元,下降100%;公务用车购置支出决算与预算一致,比去年无增减;公务用车运行维护费支出决算比预算减少0.02万元,比去年增加0.54万元,增长19.78%,2018年我局组织开展保障农民工工资支付工作专项整治攻坚行动,劳动监察部门加大巡查力度,执法车辆出动次数比往年有所增加;公务接待费支出决算比预算减少5.77万元,比去年减少0.13 万元,下降1.58%,2018年我局继续严格贯彻执行中央八项规定精神,控制公务接待费支出。支出具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。

(二)公务用车购置及运行费支出3.27万元。其中:

1.公务用车购置支出0万元。

2.公务用车运行支出3.27万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2018年,梧州市人力资源和社会保障局3个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为7辆,全年运行费支出3.27万元,平均每辆0.46万元。

(三)公务接待费支出8.12万元,国内公务接待批次116次,人次791次,主要用于上级部门到我局监督指导工作及各兄弟单位前来学习交流工作经验。

六、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明。

2018年本部门机关运行经费支出585.53万元,比2017年增加142.77 万元,增长32.24 %。主要原因是:社保经办机构经费、劳动关系和维权以及就业补助支出等加大了工作力度。

(二)政府采购支出情况说明。

2018年本部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日,本部门共有车辆8辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车1 辆、特种专业技术用车0辆、其他用车7辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备0台(套)。

截至2018年12月31日,资产原值合计3201.35万元,其中:(1)土地、房屋及构筑物1032.29万元,(2)通用设备2025.89万元,(3)专用设备2.36万元,(4)文物和陈列品0万元,(5)图书档案0万元,(6)家具、用具、装具及动植物140.81万元。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金1,596.83万元,占一般公共预算项目支出总额的100%,我部门2018年度项目支出预算不涉及政府性基金。

2.部门决算中项目绩效自评结果

(1)农民工技能大赛项目自评得分为87分。发现的主要问题及原因:我市农民工总体技能水平与先进地区对比仍有较大差距,下一步改进措施:为不断提升我市农民工技能水平,要大规模开展职业培训,提高劳动者就业能力和转换岗位的能力。

 

财政支出绩效评价指标及评分表

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标解释

评价标准

分值

单位自评分

备注

共性指标(45分)

项目目标管理绩效(10)

目标设定情况(5分)

依据的充分性

项目是否符合经济社会发展规划和部门年度工作计划;是否根据需要制定中长期实施规划。

依据充分:2分;较充分:1-1.5分;不够充分:0-1分;无依据:0分

2

2

 

目标的明确度

项目资金使用的预定目标是否明确。

明确:1分;不够明确:0分

1

1

 

目标的合理性

项目资金使用的预定目标设置是否客观、科学,能否体现财政支出的经济性和有效性等。

合理:1分;较合理:0.5分;不合理:0分

1

1

 

目标的细化

项目资金是否进行细化。

细化:1分;未细化:0分

1

0

 

年度目标完成程度(5分)

年度目标完成率

年度目标完成率=实际完成数÷预定年度目标数×100%。

完成计划95%以上:2分;完成90%-95%:1.5分;完成85%-90%:1分;完成80%-85%:0.5分;完成80%以下:0分

2

2

 

年度目标完成的及时性

项目资金使用的预定年度目标是否如期完成。

按时完成年度目标得2分,延期完成年度目标的酌情扣分,扣完为止

2

2

 

年度目标实现程度

项目资金使用产生的成果是否达到预定的年度目标要求。

达到要求:1分;未达到要求:0分

1

1

 

共性指标(45分)

项目组织管理绩效(10分)

组织管理水平(10分)

组织实施

是否制定实施方案、分工是否明确、是否严格执行政府采购相关审批程序。

制定实施方案、分工明确:2分;严格执行政府采购规定:2分。

4

4

 

管理制度

是否建立健全项目管理制度;是否严格执行相关项目管理制度;项目相关资料是否齐全并及时归档

建立健全项目管理制度:1分;严格执行相关项目管理制度:1分;项目相关资金齐全关及时归档:1分

3

3

 

质量管理

项目的技术指标和质量管理是否达到国家或行业的标准,如无国家或行业标准的参照同类或类似行业标准。

达到标准:3分;基本达到:2;未达到标准:0分

3

2

 

项目预算管理绩效(15分)

资金落实情况(5分)

年度内资金到位率

年度内资金到位率=实际到位/计划到位×100%,含配套资金到位率。

到位率100%:3分;到位率90-99%:2分;到位率80-89%:1.5分;到位率70-79%:1分;到位率70%以下:0分

3

3

 

资金到位及时性

资金是否及时到位;若未及时到位,是否影响项目进度。

及时到位:2分;未及时到位但未影响项目进度:1.5分;未及时到位并影响项目进度:0-1分

2

2

 

支出情况(10分)

支出的相符性

项目的实际支出与预算批复(或合同规定)的用途是否相符,支出调整是否合理。

支出与预算批复相符,支出调整合理:1分;基本相符:0.5-1分;有较多不符合现象:0-0.5分

1

1

 

财政资金使用率

财政资金使用率=实际使用财政资金的金额/财政资金实际拨付金额×100%。

财政资金使用率90%以上:4分;每下降5%扣1分,扣完为止

4

4

 

共性指标(45分)

项目预算管理绩效(15分)

支出情况(10分)

支出的合规性

项目的实际支出是否符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法等情况。

支出符合国家财经法规和财政管理制度等:1分;基本符合:0.5-1分;有违反现象:0-0.5分

1

1

 

支出的及时性

相关支出是否按合同约定及时结算。

按合同约定及时结算:2分,未及时结算但不影响项目实施:1.5分,未及时结算并影响项目实施:0-1分

2

2

 

预算执行序时进度

各项支出执行情况与预算执行时间进度的相符程度。

各项支出与预算相符程度较高(上下浮动10%以内):1.5-2分;一般(上下浮动10-20%):1-1.5分;较差:(上下浮动20%以上):0-1分

2

2

 

项目财务管理绩效(10分)

会计信息质量(6分)

会计信息的真实性

项目支出的会计核算是否真实、准确和规范。

真实:1分;不够真实酌情扣分,扣完为止

1

1

 

会计资料的完整性

相关会计资料是否完整。

会计资料(凭证、账册、报表)完整:2分;不够完整酌情扣分,扣完为止

2

2

 

会计信息的及时性

已完成项目是否及时进行会计确认、计量和报告。

会计业务及时确认、计量和上报:1分;不够及时酌情扣分,扣完为止

1

1

 

会计信息的准确性

项目支出是否按照会计制度要求分项目核算,核算是否准确。

支出分项目准确核算:2分;支出分项目核算,但不够准确:1分;支出未分项目核算:0分

2

2

 

共性指标(45分)

项目财务管理绩效(10分)

财务管理状况(4分)

财务制度的健全性

项目单位的内部财务管理制度、会计核算制度是否完整、合规;是否有项目资金管理办法,并符合有关财务制度的规定。

相关制度健全:2分;不够健全酌情扣分,扣完为止

2

2

 

财务管理的有效性

项目的重大开支是否经过评估论证(或工程预算审核),资金拨付是否有完整的审批程序和手续;财务管理制度是否按规定有效执行。

财务、资金管理、会计核算等制度严格有效执行:2分;不够严格有效酌情扣分,扣完为止

2

2

 

个性指标(55分)

产出指标(30分)

数量指标(8

(描述实现数量指标程度)

是否达到财政支出绩效目标确定的数量指标。

达到预定的数量指标:8分;达不到酌情扣分,扣完为止。

8

8

 

质量指标(8

(描述实现数量指标程度)

是否达到财政支出绩效目标确定的质量指标。

达到预定的质量指标:4分;达不到酌情扣分,扣完为止。

4

4

 

任务完成率

当年项目是否按计划内容及要求完成。

完成率100%:4分;完成率≧90%:3分;完成率≧85%:2分;≦80%:0

4

4

 

时效指标(6分)

任务完成及时率

项目是否及时完成。

按计划规定的时间完成:3分;每推迟一个月扣0.5分,扣完为止。

3

3

 

预算支出进度=资金使用单位资金实际支出/预算额度*100%。

6月、9月和12月的支出进度是否达到时序支出进度。

6月、9月和12月支出进度达到45%、65%、90%的时序支出进度的,分别得1分、1分和2分。若低于时序支出进度的,以“实际支出进度/时序支出进度*分值”计算得分。

3

2

 

个性指标(55分)

产出指标(30分)

成本指标(8分)

资金投入

是否按批复预算支出项目资金。

按批复预算支出项目资金4分;未按批复预算支出项目酌情扣分,扣完为止。

4

4

 

成本控制率=项目资金实际使用额/预算额度*100%。

成本是否控制在批复预算范围内。

成本控制在批复预算范围内:4分;每超出1%扣1分扣完为止。

4

4

 

效益指标(20分)

经济效益指标

(描述实现经济效益指标程度)

经济效益是否达到预期目标。

达到预期绩效目标:5分;一项未达到扣2 分,扣完为止。

5

0

 

社会效益指标

(描述实现社会效益指标程度)

社会效益是否达到预期目标。

达到预期绩效目标:5分;一项未达到扣2 分,扣完为止。

5

5

 

生态效益指标

(描述实现生态效益指标程度)

生态效益是否达到预期目标。

达到预期绩效目标:5分;一项未达到扣2分,扣完为止。

5

0

 

可持续影响指标

(描述实现可持续影响指标程度)

可持续影响是否达到预期目标。

达到预期绩效目标:5分;一项未达到扣2分,扣完为止。

5

5

 

满意度(5分)

公众或服务对象满意度(5分)

公众或服务对象满意度

受益群众对项目建设是否满意。

满意度达≥90%得5分,每减少5%扣1分,扣完为止。

5

5

 

 

总分

 

 

 

 

100

87

 

 

 

(2)公共就业服务专项活动专项项目自评得分为98 分。发现的主要问题及原因:由于各项工作如“春风行动”活动和“就业援助月”活动,均需大量政策宣传和下乡走访考察,涉及人员范围广,工作意义影响深远,项目经费多少决定项目活动开展的规模和深度。因此我中心在业务繁重、经费较为紧张的情况下开展各项就业专项活动,还存在一定艰难。下一步改进措施:以“服务民生、促进就业”为目标,将继续致力于搭建平台,服务企业用工,深入企业实现招工服务“零距离”,加强部门联动,开展专项招聘,提高服务成效;创建充分就业社区,加强基层就业服务工作,努力推动我市就业再就业工作再上新台阶;完善就业创业政策,切实发挥政策的扶持作用,以创业带动就业;利用信息网络技术,达到资源共享、部门联动,提高就业信息的社会覆盖面和知晓率。

财政支出绩效评价指标及评分表

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标解释

评价标准

分值

单位自评分

备注

共性指标(45分)

项目目标管理绩效(10)

目标设定情况(5分)

依据的充分性

项目是否符合经济社会发展规划和部门年度工作计划;是否根据需要制定中长期实施规划。

依据充分:2分;较充分:1-1.5分;不够充分:0-1分;无依据:0分

2

2

 

目标的明确度

项目资金使用的预定目标是否明确。

明确:1分;不够明确:0分

1

1

 

目标的合理性

项目资金使用的预定目标设置是否客观、科学,能否体现财政支出的经济性和有效性等。

合理:1分;较合理:0.5分;不合理:0分

1

1

 

目标的细化

项目资金是否进行细化。

细化:1分;未细化:0分

1

1

 

年度目标完成程度(5分)

年度目标完成率

年度目标完成率=实际完成数÷预定年度目标数×100%。

完成计划95%以上:2分;完成90%-95%:1.5分;完成85%-90%:1分;完成80%-85%:0.5分;完成80%以下:0分

2

2

 

年度目标完成的及时性

项目资金使用的预定年度目标是否如期完成。

按时完成年度目标得2分,延期完成年度目标的酌情扣分,扣完为止

2

2

 

年度目标实现程度

项目资金使用产生的成果是否达到预定的年度目标要求。

达到要求:1分;未达到要求:0分

1

1

 

共性指标(45分)

项目组织管理绩效(10分)

组织管理水平(10分)

组织实施

是否制定实施方案、分工是否明确、是否严格执行政府采购相关审批程序。

制定实施方案、分工明确:2分;严格执行政府采购规定:2分。

4

2

 

管理制度

是否建立健全项目管理制度;是否严格执行相关项目管理制度;项目相关资料是否齐全并及时归档

建立健全项目管理制度:1分;严格执行相关项目管理制度:1分;项目相关资金齐全关及时归档:1分

3

2

 

质量管理

项目的技术指标和质量管理是否达到国家或行业的标准,如无国家或行业标准的参照同类或类似行业标准。

达到标准:3分;基本达到:2;未达到标准:0分

3

2

 

项目预算管理绩效(15分)

资金落实情况(5分)

年度内资金到位率

年度内资金到位率=实际到位/计划到位×100%,含配套资金到位率。

到位率100%:3分;到位率90-99%:2分;到位率80-89%:1.5分;到位率70-79%:1分;到位率70%以下:0分

3

3

 

资金到位及时性

资金是否及时到位;若未及时到位,是否影响项目进度。

及时到位:2分;未及时到位但未影响项目进度:1.5分;未及时到位并影响项目进度:0-1分

2

2

 

支出情况(10分)

支出的相符性

项目的实际支出与预算批复(或合同规定)的用途是否相符,支出调整是否合理。

支出与预算批复相符,支出调整合理:1分;基本相符:0.5-1分;有较多不符合现象:0-0.5分

1

1

 

财政资金使用率

财政资金使用率=实际使用财政资金的金额/财政资金实际拨付金额×100%。

财政资金使用率90%以上:4分;每下降5%扣1分,扣完为止

4

4

 

共性指标(45分)

项目预算管理绩效(15分)

支出情况(10分)

支出的合规性

项目的实际支出是否符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法等情况。

支出符合国家财经法规和财政管理制度等:1分;基本符合:0.5-1分;有违反现象:0-0.5分

1

1

 

支出的及时性

相关支出是否按合同约定及时结算。

按合同约定及时结算:2分,未及时结算但不影响项目实施:1.5分,未及时结算并影响项目实施:0-1分

2

2

 

预算执行序时进度

各项支出执行情况与预算执行时间进度的相符程度。

各项支出与预算相符程度较高(上下浮动10%以内):1.5-2分;一般(上下浮动10-20%):1-1.5分;较差:(上下浮动20%以上):0-1分

2

2

 

项目财务管理绩效(10分)

会计信息质量(6分)

会计信息的真实性

项目支出的会计核算是否真实、准确和规范。

真实:1分;不够真实酌情扣分,扣完为止

1

 

 

会计资料的完整性

相关会计资料是否完整。

会计资料(凭证、账册、报表)完整:2分;不够完整酌情扣分,扣完为止

2

 

 

会计信息的及时性

已完成项目是否及时进行会计确认、计量和报告。

会计业务及时确认、计量和上报:1分;不够及时酌情扣分,扣完为止

1

 

 

会计信息的准确性

项目支出是否按照会计制度要求分项目核算,核算是否准确。

支出分项目准确核算:2分;支出分项目核算,但不够准确:1分;支出未分项目核算:0分

2

2

 

共性指标(45分)

项目财务管理绩效(10分)

财务管理状况(4分)

财务制度的健全性

项目单位的内部财务管理制度、会计核算制度是否完整、合规;是否有项目资金管理办法,并符合有关财务制度的规定。

相关制度健全:2分;不够健全酌情扣分,扣完为止

2

2

 

财务管理的有效性

项目的重大开支是否经过评估论证(或工程预算审核),资金拨付是否有完整的审批程序和手续;财务管理制度是否按规定有效执行。

财务、资金管理、会计核算等制度严格有效执行:2分;不够严格有效酌情扣分,扣完为止

2

2

 

个性指标(55分)

产出指标(30分)

数量指标(8

(描述实现数量指标程度)

是否达到财政支出绩效目标确定的数量指标。

达到预定的数量指标:8分;达不到酌情扣分,扣完为止。

8

8

 

 

质量指标(8

(描述实现数量指标程度)

是否达到财政支出绩效目标确定的质量指标。

达到预定的质量指标:4分;达不到酌情扣分,扣完为止。

4

4

 

 

任务完成率

当年项目是否按计划内容及要求完成。

完成率100%:4分;完成率≧90%:3分;完成率≧85%:2分;≦80%:0

4

4

 

 

时效指标(6分)

任务完成及时率

项目是否及时完成。

按计划规定的时间完成:3分;每推迟一个月扣0.5分,扣完为止。

3

3

 

 

预算支出进度=资金使用单位资金实际支出/预算额度*100%。

6月、9月和12月的支出进度是否达到时序支出进度。

6月、9月和12月支出进度达到45%、65%、90%的时序支出进度的,分别得1分、1分和2分。若低于时序支出进度的,以“实际支出进度/时序支出进度*分值”计算得分。

3

2

 

 

个性指标(55分)

产出指标(30分)

成本指标(8分)

资金投入

是否按批复预算支出项目资金。

按批复预算支出项目资金4分;未按批复预算支出项目酌情扣分,扣完为止。

4

4

 

 

成本控制率=项目资金实际使用额/预算额度*100%。

成本是否控制在批复预算范围内。

成本控制在批复预算范围内:4分;每超出1%扣1分扣完为止。

4

4

 

 

效益指标(20分)

经济效益指标

(描述实现经济效益指标程度)

经济效益是否达到预期目标。

达到预期绩效目标:5分;一项未达到扣2 分,扣完为止。

5

5

 

 

社会效益指标

(描述实现社会效益指标程度)

社会效益是否达到预期目标。

达到预期绩效目标:5分;一项未达到扣2 分,扣完为止。

5

5

 

 

生态效益指标

(描述实现生态效益指标程度)

生态效益是否达到预期目标。

达到预期绩效目标:5分;一项未达到扣2分,扣完为止。

5

5

 

 

可持续影响指标

(描述实现可持续影响指标程度)

可持续影响是否达到预期目标。

达到预期绩效目标:5分;一项未达到扣2分,扣完为止。

5

5

 

 

满意度(5分)

公众或服务对象满意度(5分)

公众或服务对象满意度

受益群众对项目建设是否满意。

满意度达≥90%得5分,每减少5%扣1分,扣完为止。

5

5

 

 

 

总分

 

 

 

 

100

91

 

 

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指市本级财政部门当年拨付的资金。 

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。 

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入市财政预决算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


文件下载:

梧州市人力资源和社会保障局2018年度部门决算报表.XLS

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