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梧州市人事考试中心2020年单位决算

发布日期: 2021-09-06 16:05

    

第一部分:梧州市人事考试中心概况

一、单位职责

二、机构设置

三、编制现状、人员构成

第二部分:梧州市人事考试中心2020年度单位决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九:国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    第三部分:梧州市人事考试中心2020年度单位决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

二、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

四、2020年度政府性基金支出决算情况

五、国有资本经营预算财政拨款支出情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

  

   第一部分:梧州市人事考试中心概况

一、单位职责

梧州市人事考试中心主要负责新录用事业单位工作人员上岗培训和事业单位录用考试、专业技术人员职称考试的组织工作。

二、机构设置

梧州市人事考试中心是公益一类的全额事业单位,是梧州市人力资源和社会保障局下属机构,内设综合部、培训部

三、编制现状、人员构成

梧州市人事考试中心人员编制总数3名,其中:全额事业编制3名,全额事业在职在编人员3名。离退休人员5名。

     第二部分:梧州市人事考试中心2020年度单位决算报表

 (此部分另附表格,挂报告尾部)


第三部分:梧州市人事考试中心2020年度单位决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

(一)本单位2020年度总收入  94.73万元,其中本年收入  92.37万元, 2019年度决算数增加 1.48万元,增长1.6 %。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入  90.37 万元,为市本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数减少 0.52万元,下降  0.6 %,主要原因是2020年上缴财政考试费略有减少。   

2.上级补助收入 2 万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。较2019年度决算数增加 2 万元,增长100 %,主要原因是区考试院拨入考试补助。

3.上年结转和结余  2.36万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2019年度决算数增加 2.36万元,增长100%,主要原因是正常财政指标结转。

(二)本单位2020年度总支出  94.73万元,其中本年支出 93.26 万元, 2019年度决算数增加  5.2万元,增长 5.9 %。支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出(类) 85.67万元:主要用于各类执业考试入事业单位考试开支。

2019年度决算数增加5.14万元,增长6.4 %,主要原因是年末追加了新入职人员经费。

2.社会保障和就业支出(类)  3.6万元:主要用于职工基本养老开支。

2019年度决算数增加  0.8万元,增长28.6 %,主要原因是2020年追加了新入职人员养老保险。

3.卫生健康支出(类)  1.77万元:主要用于基本医疗保障开支。

2019年度决算数增加 0.18万元,增长  11.3 %,主要原因是追加了新入职人员医疗保险。

4.住房保障支出(类) 2.22万元:主要用于住房公积金缴交。

2019年度决算数减少 0.92万元,下降 29.3%,主要原因是2020年重新调整在职人员公积金缴交基数。

5.年末结转和结余(类)  1.47万元:主要用于人员经费。

2019年度决算数减少 1.36万元,下降 48.1 %,主要原因是2020年增加新入职人员,财政没有拨入公用经费,有关新入职人员的公用经费开支需由历年结转负担,同时该单位退休人员较多,退休人员体检开支也在历年结转负担,同时财政收回部份结转指标。

二、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

梧州市人事考试中心2020 年度一般公共预算财政拨款支出 91.26 万元,较2019年度决算数增加3.2万元,增长3.6 %。其中:基本支出  29.78万元,项目支出    61.48万元。

梧州市人事考试中心2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 88.16  万元,支出决算为 91.26万元,完成年初预算的 103.5 %

(一)一般公共服务支出(类)年初预算为 81.53  万元,支出决算为  83.67万元,完成年初预算102.6 %,预决算有差异是年末追加了新入职人员经费。主要用于人员基本支出及考试项目支出。

1.事业运行81.53  万元,主要用于人员公用经费开支及各类执业考试和事业单位考试开支,较年初预算数增加2.14 万元,主要是追加了新入职人员基本支出

(二)社会保障和就业支出(类)年初预算2.95万元,支出决算为3.6万元,完成年初预算122%,预决算有差异是年末追加了新入职人员养老险。主要用于在职职工养老保险的缴交。

1.机关事业单位基本养老保险缴费支出3.6万元,主要用于在职人员基本养老保险缴交,较年初预算数增加0.65万元,主要是追加2020年新入职人员基本养老保险。

(三)卫生健康支出(类)年初预算1.46万元,支出决算为1.77万元,完成年初预算121.2 %,预决算有差异是年末追加了新入职人员医疗险。主要用于在职职工基本医疗保险的缴交。

1.事业单位医疗1.77万元,主要用于在职人员基本医疗险缴交,较年初预算数增加0.31万元,主要是追加2020年新入职人员基本医疗保险。

(四)住房保障支出(类)年初预算为 2.22 万元,支出决算为 2.22万元,完成年初预算的100 %。主要用于在职人员住房公积金的缴交。

1. 住房公积金2.22万元,主要用于在职人员住房公积金缴交,较年初预算数相比,无变化。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出  29.78万元,比上年减少 0.68万元,下降 2.2 %,主要是落实过紧日子要求,压减基本支出。

其中:人员经费  28.78万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、伙食补助、绩效工资、机关事业单位基本养老缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等,公用经费 1万元,主要包括办公费、公务接待费、工会经费等

支出具体情况如下:

(一)工资福利支出  28.78万元,完成年初预算的  111.7 %,主要原因是在职人员2020年增资所致。

(二)商品和服务支出  1万元,完成年初预算的  62.5%,主要原因是落实过紧日子要求,压减基本支出

    四、2020年度政府性基金支出决算情况

本单位无政府性基金收入,也没有政府性基金支出,与去年相比无变化,与预算相比无变化。

五、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款支出,与去年相比无变化,与预算相比无变化。

   六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算  0万元;公务用车购置及运行费支出决算  0万元;公务接待费支出决算    0.23万元。

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算总额为  0.23万元,比预算减少 0.02万元,低于预算原因是接待任务减少,比去年减少 0.02万元,下降   8%,减少原因主要是接待任务减少,其中,因公出国支出决算为  0万元,年初预算为0万元,与去年相比无变化;公务用车购置支出决算为  0万元,年初预算为0万元,与去年相比无变化;公务用车运行维护费支出决算为 0万元,年初预算为0万元,与去年相比无变化;公务接待费支出决算比预算减少0.02万元,低于预算原因是接待任务减少,比去年减少 0.02万元,下降  8%,减少原因主要是接待任务减少,具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出  0万元。全年使用财政拨款安排梧州市人事考试中心出国团组 0 个,参加其他单位组织的出国团组0  个,全年因公出国(境)团组共计  0 个,累计  0 人次。

(二)公务用车购置及运行费支出  0万元。其中:

公务用车购置支出   0万元,购置了 0 辆公务用车。

公务用车运行支出   0万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展  业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2020年,梧州市人事考试中心开支财政拨款的公务用车保有量为 0辆,全年运行费支出 0 万元,平均每辆 0 万元

(三)公务接待费支出  0.23 万元,国内公务接待批次 4次,人次20 次。国(境)外公务接待批次 0次,人次0 次。其中:

外事接待批次0  次,人次  0次。

七、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明。

本单位无机关运行经费支出。

(二)政府采购支出情况说明。

本单位无政府采购支出。

(三)国有资产占用情况说明。

截至20201231日,本单位共有车辆 0 辆,其中,副部(省)级领导干部用车 0 辆、主要领导用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0  辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆,单位价值50万元以上通用设备 0 台(套);单位价值100万元以上专用设备 0 台(套)。

(四)关于2020年度预算绩效情况的说明。

本单位未开展预算绩效管理工作。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指市财政单位当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入市财政预决算管理的“三公”经费,是指市本级各单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


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