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梧州市技工教研室2020年部门决算

发布日期: 2021-09-06 16:10

   

第一部分:梧州市技工教研室概况

一、单位

二、机构设置

三、编制现状、人员构成

第二部分:梧州市技工教研室2020年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九:国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    第三部分:梧州市技工教研室2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

二、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

四、2020年度政府性基金支出决算情况

五、国有资本经营预算财政拨款支出情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公经费支出决算情况说明。

、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分:梧州市技工教研室概况

一、主要职能

梧州市技工教研室其履行职业技能教学研究、职业技能鉴定、职业技能竞赛、职业技能等级认定监督管理等公共服务职责。

二、机构设置情况

梧州市技工教研室是梧州市人力资源和社会保障局管理的正科级公益性一类全额拔款的事业单位。

三、人员构成情况

梧州市技工教研室事业编制3名,在职在编人员3人,聘用人员3人,退休人员1人。

  第二部分:梧州市技工教研室2020年度部门决算报

(此部分另附表格,挂报告尾部)


   第三部分:梧州市技工教研室2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

(一)本单位2020年度总收入161.88万元,其中本年收入161.88万元, 较2019年度决算数增加12.13万元,增长 8.1%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入161.88万元,为市本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数增加12.13万元,增长 8.1%,主要原因是职业技能鉴定人数增加。

(二)本单位2020年度总支出161.88万元,其中本年支出 161.51万元, 较2019年度决算数增加 11.98万元,增长8%。支出具体情况如下:

1.社会保障和就业支出(类)156.63万元:主要用于职业技能鉴定,基本工资,津贴补贴,伙食补助,绩效工资,养老保险等。较2019年度决算数增加11.41万元,增长7.9%,主要原因是职业技能鉴定人数增加,相关支出随之增加,年中追加了技能鉴定经费

2.卫生健康支出(类)1.96万元:主要用于职工医疗保险缴费。较2019年度决算数增加0.28万元,增长16.7%,主要原因是医保缴费基数变动。

3.住房保障支出(类)2.92万元:主要用于职工住房公积金缴费。较2019年度决算数增加 0.29万元,增长11%,主要原因是公积金缴费基数变动。

4.年末结转和结余(类)0.37万元:主要用于人员公用经费。较2019年度决算数增加 0.15万元,增长68.2%,主要原因是落实过紧日子要求,压减一般性支出。

二、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

梧州市技工教研室2020 年度一般公共预算财政拨款支出161.51万元,较2019年度决算数增加 11.98万元,增长8%。其中:基本支出38.23万元,项目支出123.28万元。

梧州市技工教研室2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为116.38万元,支出决算为161.51万元,完成年初预算的138.8%。

(一)社会保障和就业支出(类)年初预算为111.5万元,支出决算为156.63万元,完成年初预算的140.5%,主要原因是职业技能鉴定人数增加,相关支出随之增加,年中追加了技能鉴定经费。主要用于职业技能鉴定支出,人员工资福利支出,办公经费支出,缴纳职工养老保险费。

1、公共就业服务和职业技能鉴定机构118.22万元,主要用于职业技能鉴定支出,较年初预算数增加39.22万元, 主要是参加职业技能鉴定人数增多,相关支出随之增加,年中追加了技能鉴定经费。

2、其他人力资源和社会保障管理事务支出34.52万元,主要用于人员工资福利支出,办公经费支出等,较年初预算数增加5.92万元,主要是人员增资以及社会保险经办部分支出,职业技能鉴定人数增多,相关支出随之增加。

3、 机关事业单位基本养老保险缴费支出3.89万元,主要用于缴纳职工养老保险。较年初预算数无变化。

(二)卫生健康支出(类)年初预算为1.96万元,支出决算为1.96万元,完成年初预算的100%。主要用于缴纳职工医疗保险费。

1、事业单位医疗1.96万元,主要用于缴纳职工医疗保险费。较年初预算数无变化。

(三)住房保障支出(类)年初预算为2.92万元,支出决算为2.92万元,完成年初预算的100%。主要用于缴纳职工住房公积金。

1、住房公积金2.92万元,主要用于缴纳职工住房公积金。较年初预算数无变化。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出38.23万元,比上年增加1.31万元,增长3.6%,主要是人员增资以及社会保险经办部分支出,职业技能鉴定人数增多,相关支出随之增加。

其中:人员经费  35.85万元,主要包括:基本工资,津贴补贴,伙食补助,绩效工资,医疗保险,养老保险,住房公积金等;公用经费  2.37万元,主要包括:办公费、公务接待费,工会经费,其他商品和服务支出。

支出具体情况如下:

(一)工资福利支出35.85万元,完成年初预算的   104.5%。主要原因是职工晋级晋档没纳入年初预算。

(二)商品和服务支出2.37万元,完成年初预算的   77%。主要原因是落实过紧日子要求,压减一般性支出。

   四、2020年度政府性基金支出决算情况

本单位无政府性基金收入,也没有政府性基金支出,与去年相比无变化,与预算相比无变化。

五、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款支出,与去年相比无变化,与预算相比无变化。

    六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算 0万元;公务用车购置及运行费支出决算 0万元;公务接待费支出决算 0.19万元。

2020年度一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算总额为0.19万元,比预算减少0.01万元,低于预算原因是正常开支。比去年增加减少0.1万元,下降34.5%,减少原因主要我单位厉行节约,严格控制公务接待支出。

其中,因公出国支出支出决算0万元,年初预算0万元,与去年同比无变化。公务用车购置支出支出决算0万元,年初预算0万元,与去年同比无变化。公务用车运行维护费支出决算0万元,年初预算0万元,比去年减少0.09万元,下降 -100%,减少原因主要公车封存了。公务接待费支出决算支出决算0.2万元,年初预算0.2万元,比去年减少0.1万元,下降34.5%,减少原因主要我单位厉行节约,严格控制公务接待支出。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。全年使用财政拨款安排梧州市技工教研室所属单位出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组 0个,全年因公出国(境)团组共计   个,累计 0人次。

(二)公务用车购置及运行费支出0万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置了0辆公务用车。

公务用车运行支出0万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展 业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2020年,梧州市技工教研室所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆,全年运行费支出0  万元,平均每辆 0万元。

(三)公务接待费支出 0.19万元,国内公务接待批次 3次,人次32次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。其中:

外事接待批次 0次,人次0次。

七、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明。

本单位无机关运行经费支出。

(二)政府采购支出情况说明。

本单位无政府采购支出。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日,本单位共有车辆0辆,其中,副部(省)级领导干部用车0辆、主要领导用车 0 辆、机要通信用车  0辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、单位价值50万元以上通用设备  0台(套);单位价值100万元以上专用设备  0台(套)。

(四)关于2020年度预算绩效情况的说明。

本单位未开展预算绩效管理工作

    第四部分名词解释

一、财政拨款收入:指市财政单位当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入市财政预决算管理的“三公”经费,是指市本级各单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


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