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梧州市劳动人事争议仲裁院2020年单位决算

发布日期: 2021-09-06 16:25

   

第一部分:梧州市劳动人事争议仲裁院概况

一、单位

二、机构设置

三、编制现状、人员构成

第二部分:梧州市劳动人事争议仲裁院2020年单位决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九:国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    第三部分:梧州市劳动人事争议仲裁院2020年度单位决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

二、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

四、2020年度政府性基金支出决算情况

五、国有资本经营预算财政拨款支出情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公经费支出决算情况说明。

、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分:梧州市劳动人事争议仲裁院概况

一、主要职能

(一)贯彻执行劳动人事争议法律、法规、规章和政策。

(二)参与全市劳动人事争议调解、仲裁的指导、协调工作,承担全市机关、事业单位、社会团体、企业及其他组织和劳动者之间的劳动人事争议公共法律服务管理工作,及时处理劳动人事争议案件

(三)负责全市劳动人事争议仲裁员队伍建设工作,专(兼)职仲裁员的聘任和管理工作。

(四)承担全市专(兼)职仲裁员的培训工作。

  (五)参与劳动人事争议基层调解组织的业务指导。

(六)处理劳动人事争议的来信来访工作。

(七)负责劳动人事争议处理方面法律法规及政策的宣传。

(八)承担全市劳动人事争议案件处理情况的定期统计和分析工作,为党政机关提供决策依据。

(九)承办市人力资源和社会保障局和市劳动人事争议仲裁委员会交办的其他事项。

二、机构设置情况

梧州市劳动人事争议仲裁院是梧州市人力资源和社会保障局管理的正科级公益一类财政全额拨款事业单位(参公)。

三、人员构成情况

梧州市劳动人事争议仲裁院核定全额事业(参公)编制8名,(参公)事业在职在编人数8人,聘用人员7人。

     第二部分:梧州市劳动人事争议仲裁院2020年度单位决算报表

(此部分另附表格,挂报告尾部)


第三部分:梧州市劳动人事争议仲裁院2020年度单位决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

(一)本单位2020年度总收入140.41万元,其中本年收入 140.41万元, 较2019年度决算数增加7.14万元,增长5.4%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入140.41万元,为市本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数增加7.14万元,增长5.4%,主要原因是办公地点搬迁财政追加经费。

(二)本单位2020年度总支出140.41万元,其中本年支出 138.84万元, 较2019年度决算数增加6.44万元,增长4.9%。支出具体情况如下:

1.社会保障和就业支出(类)125.53万元:主要用于人员工资福利支出,办公费,水电费,邮电费,工会费,物业管理费,差旅费,委托业务费,其他交通费等。较2019年度决算数增加5.22万元,增长4.3%,主要原因是办公地点搬迁财政追加经费。

2.卫生健康支出(类)5.33万元:主要用于职工基本医疗保险缴费。较2019年度决算数增加0.64万元,增长13.7%,主要原因是医保缴费基数变动。

3.住房保障支出(类)7.99万元:职工住房公积金缴费。较2019年度决算数增加 0.60万元,增长8.1%,主要原因是公积金缴费基数变动。

4.年末结转和结余(类)1.56万元:主要用于人员公用经费。较2019年度决算数增加0.69万元,增长79.3%,主要原因是落实过紧日子要求,压减一般性支出。

二、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

梧州市劳动人事争议仲裁院2020 年度一般公共预算财政拨款支出138.84万元,较2019年度决算数增加 6.44万元,增长 4.9%。其中:基本支出114.53万元,项目支出    24.31万元。

梧州市劳动人事争议仲裁院2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为104.88万元,支出决算为 138.84万元,完成年初预算的132.4%。

(一)社会保障和就业支出(类)年初预算为91.56万元,支出决算为 125.53万元,完成年初预算的137.1%,主要原因是绩效增量没有纳入年初预算。主要用于人员工资福利支出、办公经费,劳动能力鉴定专项支出工资福利及日常办公支出、仲裁办案支出缴纳职工养老保险费等。

1、行政运行82.90万元,主要用于人员工资福利支出、办公经费等,较年初预算数增加82.90万元,主要是人员增资以及社会保险经办部分支出等年初编制预算时列入社会保险经办机构支出,决算列入行政运行

2、劳动关系和维权28.53万元,主要用于劳动能力鉴定专项支出。较年初预算数减少52.38万元, 主要是编制预决算列入项目差异。

3.劳动人事争议调解仲裁3.45万元,主要用于工资福利及日常办公支出、仲裁办案支出等。较年初预算数增加3.45万元, 主要是编制预决算列入项目差异。

4、机关事业单位基本养老保险缴费支出10.64万元,主要用于缴纳职工养老保险。较年初预算数无变化。

(二)卫生健康支出(类)年初预算为5.33万元,支出决算为5.33万元,完成年初预算的100%。主要用于缴纳职工医疗保险费。

1、事业单位医疗5.33万元,主要用于缴纳职工医疗保险费。较年初预算数无变化。

(三)住房保障支出(类)年初预算为7.99万元,支出决算为7.99万元,完成年初预算的100%。主要用于缴纳职工住房公积金。

1、住房公积金7.99万元,主要用于缴纳职工住房公积金。较年初预算数无变化。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出 114.53万元,比上年增加 4.36万元,增长4%主要原因是办公地点搬迁财政追加经费。

其中:人员经费  98.9万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助、养老保险、医疗保险、住房公积金、其他社会保障缴费;公用经费  15.63万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、委托业务费、工会经费、其他交通费。

支出具体情况如下:

(一)工资福利支出 98.9万元,完成年初预算的112.9%,主要原因是绩效增量没有纳入年初预算。

(二)商品和服务支出 15.63万元,完成年初预算的96.5%。主要原因是落实过紧日子要求,压减一般性支出。

   四、2020年度政府性基金支出决算情况

本单位无政府性基金收入,也没有政府性基金支出,与去年相比无变化,与预算相比无变化。

五、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款支出,与去年相比无变化,与预算相比无变化。

   六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算 0万元;公务用车购置及运行费支出决算 0万元;公务接待费支出决算 0万元。

2020年度一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算总额为0万元,比预算减少0万元,同比无变化。其中,因公出国支出支出决算0万元,年初预算0万元,与去年同比无变化。公务用车购置支出支出决算0万元,年初预算0万元,与去年同比无变化。公务用车运行维护费支出决算0万元,年初预算0万元,与去年同比无变化。公务接待费支出决算支出决算0万元,年初预算0万元,与去年同比无变化。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。全年使用财政拨款安排梧州市劳动人事争议仲裁院所属单位出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组 0个,全年因公出国(境)团组共计 0个,累计 0人次。

(二)公务用车购置及运行费支出0万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置了0辆公务用车。

公务用车运行支出0万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展 业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2020年,梧州市劳动人事争议仲裁院所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆,全年运行费支出0  万元,平均每辆 0万元。

(三)公务接待费支出 0万元,国内公务接待批次0次,人次0次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。其中:

外事接待批次 0次,人次0次。

七、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明。

本单位2020年度机关运行经费支出15.63万元,比年初预算数减少0.57万元,下降3.5%主要原因是落实过紧日子要求,压减一般性支出。2019增加1.66 万元,增长10.6 %主要原因是办公地点搬迁财政追加经费。

(二)政府采购支出情况说明。

本单位无政府采购支出。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日,本单位共有车辆0辆,其中,副部(省)级领导干部用车0辆、主要领导用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,单位价值50万元以上通用设备 0台(套);单位价值100万元以上专用设备 0台(套)。

(四)关于2020年度预算绩效情况的说明。

本单位未开展预算绩效管理工作。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入:指市财政单位当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入市财政预决算管理的“三公”经费,是指市本级各单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


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