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梧州市劳动保障监察支队2020年单位决算

发布日期: 2021-09-06 16:30

   

第一部分:梧州市劳动保障监察支队概况

一、单位

二、机构设置

三、编制现状、人员构成

第二部分:梧州市劳动保障监察支队2020年单位决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九:国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    第三部分:梧州市劳动保障监察支队2020年度单位决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

二、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

四、2020年度政府性基金支出决算情况

五、国有资本经营预算财政拨款支出情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公经费支出决算情况说明。

、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

  第一部分:梧州市劳动保障监察支队概况

一、单位职责

(一)宣传国家劳动保障法律、法规和规章,督促用人单位贯彻执行;

(二)受理对违反劳动保障法律、法规或规章行为的举报、投诉;

(三)检查用人单位和职业介绍机构、职业技能培训机构、职业技能考核鉴定机构遵守劳动保障法律、法规和规章的情况;

(四)依法查处和纠正用人单位和职业介绍机构、职业技能培训机构、职业技能考核鉴定机构违反劳动保障法律、法规或者规章的行为;

(五)法律、法规、规章规定的其他事项。

二、机构设置

梧州市劳动保障监察支队为梧州市人力资源和社会保局管理的相当副处级财政全额拨款、列为公益一类事业单位(参照公务员法管理),内设相当正科级机构2个,分别是综合科、执法监察科。

三、编制现状、人员构成

梧州市劳动保障监察支队人员编制总数10名,其中:行政编制0名,参公事业编制10名,全额事业编制0名,机关后勤服务聘用人员控制数0名。其中,在职在编人员7人,包括:行政在职在编人员0人、参公事业在职在编人员7人、全额事业在职在编0人,机关后勤服务聘用人员控制数在职在编人员0人。其他聘用人员2人、离退休人员6人。

第二部分:梧州市劳动保障监察支队

2020年度单位决算报表

(此部分另附表格,挂报告尾部)

第三部分:梧州市劳动保障监察支队

2020年度单位决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

(一)本单位2020年度总收入135.16万元,其中本年收入135.16万元, 较2019年度决算数减少13.49万元,下降9.1%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入135.16万元,为市本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数减少13.49万元,增长下降9.1%,主要原因是在职在编人员减少导致人员经费支出下降。

2.上年结转和结余0万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2019年度决算数减少3.17万元,下降100%,主要原因是2019年度末无项目经费存在结转和结余。

(二)本单位2020年度总支出135.16万元,其中本年支出135.16万元, 较2019年度决算数减少15.26万元,下降10.1%。支出具体情况如下:

1.社会保障和就业支出(类)120.39万元:主要用于人员经费支出与劳动保障监察事业公用费用支出。较2019年度决算数减少14.6万元,下降10.8%,主要原因是在职在编人员减少导致人员经费支出下降。

2.卫生健康支出(类)5.94万元:主要用于职工基本医疗保险缴费。较2019年度决算数减少0.07万元,下降1.2%,主要原因是在职在编人员减少导致人员经费支出下降。

3.住房保障支出(类)8.83万元:主要用于职工住房公积金支出。较2019年度决算数减少0.58万元,下降6.2%,主要原因是在职在编人员减少导致人员经费支出下降。

二、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

梧州市劳动保障监察支队2020 年度一般公共预算财政拨款支出135.16万元,较2019年度决算数减少15.26万元,下降10.1%。其中:基本支出114.41万元,项目支出20.75万元。

梧州市劳动保障监察支队2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为123.17万元,支出决算为135.16万元,完成年初预算的109.7%。

(一)社会保障和就业支出(类)年初预算为108.4万元,支出决算为120.39万元,完成年初预算的111.1%,主要用于人员经费支出与劳动保障监察事业公用费用支出。与年初预算差异主要为一般公共预算财政拨款年中追加了在职在编人员工资福利的调资差额、编外人员工资福利支出以及辞退人员的经济补偿金。

1.行政运行87.87万元,主要用于在职在编人员工资福利支出与定额公用经费支出,较年初预算数增加4.25万元,主要是一般公共预算财政拨款年中追加了在职在编人员工资福利的调资差额

2.一般行政管理事务9.7万元,主要用于编外人员经费支出,较年初预算数增加9.7万元,主要是一般公共预算财政拨款年中追加了编外人员的工资福利支出与辞退人员的经济补偿金。

3.劳动保障监察11.05万元,主要用于劳动保障监察事业支出,较年初预算数减少1.95万元,主要是压减了年度一般性支出

4.机关事业单位基本养老保险缴费支出11.78万元,较年初预算数无差异,主要用于在职在编人员机关事业单位基本养老保险缴费支出

(二)卫生健康支出(类)年初预算为5.94万元,支出决算为5.94万元,完成年初预算的100%。主要用于职工基本医疗保险缴费。

行政单位医疗5.94万元,较年初预算数无差异,主要用于职工基本医疗保险缴费。

(三)住房保障支出(类)年初预算为8.83万元,支出决算为8.83万元,完成年初预算的100%。主要用于职工住房公积金支出。

住房公积金8.83万元,较年初预算数无差异,主要用于职工住房公积金支出。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出114.41万元,比上年减少21.79万元,下降16%,主要是在职在编人员减少导致人员经费支出下降。

其中:人员经费98.18万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金;公用经费16.23万元,主要包括:办公费、水费、电费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

支出具体情况如下:

(一)工资福利支出98.18万元,完成年初预算的105.9%。主要原因是在职在编人员工资福利支出标准调增。

(二)商品和服务支出16.23万元,完成年初预算的93%。主要原因是压减了年度一般性支出。

    四、2020年度政府性基金支出决算情况

本单位无政府性基金收入,也没有政府性基金支出,与去年相比无变化,与预算相比无差异。

五、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款支出,与去年相比无变化,与预算相比无差异。

   六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算0.46万元;公务接待费支出决算0.38万元。

2020年度一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算总额为0.84万元,比预算减少0.16万元,低于预算原因是疫情防控要求减少公务接待费活动;比去年减少0.09万元,下降9.7%,减少原因主要疫情期间公务接待人次数同比略有减少。其中,因公出国支出决算与预算数无差异,与去年比无变化;公务用车购置支出决算与预算数无差异,与去年比无变化;公务用车运行维护费支出决算比预算减少 0.04万元,低于预算原因为疫情期间现场执法执勤略有减少;比去年减少 0.01万元,下降2.1%,减少原因主要疫情期间公务用车次数同比略有减少;公务接待费支出决算比预算减少0.12万元,低于预算原因是疫情防控要求减少公务接待费活动,比去年减少0.08万元,下降17.4%,减少原因主要疫情期间公务接待人次数同比略有减少。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。全年使用财政拨款安排梧州市劳动保障监察支队参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次。

(二)公务用车购置及运行费支出0.46万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置了0辆公务用车。

公务用车运行支出0.46万元。主要用于执法执勤业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2020年,梧州市劳动保障监察支队开支财政拨款的公务用车保有量为1辆,全年运行费支出0.46万元,平均每辆0.46万元。

(三)公务接待费支出0.38万元,国内公务接待批次5次,人次35次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。

七、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明。

本单位2020年度机关运行经费支出16.23万元,比年初预算数减少1.23万元,降低7%。主要原因是落实过紧日子要求压减一般性支出,比2019年减少1.23万元,降低7%。主要原因是落实过紧日子要求压减一般性支出。

(二)政府采购支出情况说明。

2020年本单位政府采购支出总额0.5万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.5万元。授予中小企业合同金额0.5万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日,本单位共有车辆 1辆,其中,副部(省)级领导干部用车0辆、主要领导用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)关于2020年度预算绩效情况的说明。

本单位未开展预算绩效管理工作。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入:指市财政单位当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入市财政预决算管理的“三公”经费,是指市本级各单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


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梧州市劳动保障监察支队2020年单位决算公开表.xls