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梧州市就业服务中心2020年单位决算

发布日期: 2021-09-06 16:35

   

第一部分:梧州市就业服务中心概况

一、单位

二、机构设置

三、编制现状、人员构成

第二部分:梧州市就业服务中心2020年单位决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九:国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    第三部分:梧州市就业服务中心2020年度单位决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

二、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

四、2020年度政府性基金支出决算情况

五、国有资本经营预算财政拨款支出情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公经费支出决算情况说明。

、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

    

第一部分:梧州市就业服务中心概况

一、单位职责

(一)参与制定并组织和指导全市各级就业服务机构具体落实城乡就业工作规划和年度计划,负责全市就业、失业方面的统计和综合分析工作。

(二)参与制定全市促进就业政策并组织全市各级就业服务机构具体落实各项促进就业的政策。

(三)参与全市推进公共就业服务体系建设,指导规范全市公共就业服务平台建设和公共就业服务信息管理,指导协调全市就业、失业登记管理工作;组织实施就业服务项目,拓展服务功能, 指导全市开展专项公共就业服务活动;组织和指导全市为就业困难对象提供再就业援助。

(四)参与组织和指导人力资源市场建设,开展人力资源市场调查,组织开展创业指导和劳动保障事务代理,承办市本级人力资源市场的管理和运作。

(五)负责组织和指导全市各级就业服务机构开展农村劳动力转移就业工作,负责组织农村劳动力有序流动工作。

(六)参与和指导全市就业服务机构管理的人力资源市场信息网络建设。

(七)制定全市就业服务规范,推进就业服务的标准化建设,负责指导和协调全市各级就业服务机构制定和规范公共就业服务工作流程。

(八)完成市人力资源和社会保障局交办的其他任务。二、机构设置

梧州市就业服务中心是市人力资源和社会保障局管理的副处级公益一类事业单位。内设机构共设6个职能科室,分别是:办公室、农村劳动力管理科、就业促进科、创业指导科、人力资源市场科、信息技术科。

三、编制现状、人员构成

梧州市就业服务中心参公事业编制27名。其中,在职在编人员21人,离退休人员24人。

第二部分:梧州市就业服务中心2020年度单位决算报表

此部分另附表格,挂报告尾部。


第三部分:梧州市就业服务中心2020年度单位决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

(一)本单位2020年度总收入436.77万元,其中本年收入406.14万元, 较2019年度决算数减少52.72万元,下降11.5%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入406.02万元,为市本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数减少52.59万元,下降11.5%,主要原因是财政压减预算资金。

2.其他收入0.12万元,为预算单位在财政拨款收入

事业收入”“经营收入”“上级补助收入之外取得的收入。较2019年度决算数减少0.14万元,下降53.9%,主要原因是利息收入减少。

3.使用非财政拨款结余30.63万元,主要是所属事业单位按照规定使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支缺口资金。较2019年度决算数增加0.46万元,增长1.5%,主要原因是预算资金减少。

(二)本单位2020年度总支出436.77万元,其中本年支出 430.19万元, 较2019年度决算数减少51.4万元,下降10.7%。支出具体情况如下:

1.社会保障和就业支出(类)387.95万元:主要用于职工工资性支出以及日常运转支出。

2019年度决算数减少19.49万元,下降4.8%,主要原因是财政压减预算资金。

2.卫生健康支出(类)17.02万元:主要用于职工基本医疗保险缴费以及大病医疗统筹。

2019年度决算数减少0.69万元,下降3.9%,主要原因是人员减少。

3.住房保障支出(类)25.22万元:主要用于职工住房公积金支出。

2019年度决算数减少2.47万元,下降8.9%,主要原因是人员变动。

4.年末结转和结余(类)6.58万元:主要是预算资金结转结余,待财政收回。

2019年度决算数减少0.86万元,下降11.6%,主要原因是年初预算减少。

二、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

梧州市就业服务中心2020 年度一般公共预算财政拨款支出399.44 万元,较2019年度决算数减少51.73万元,下降)11.5%。其中:基本支出341.37万元,项目支出58.07万元。

梧州市就业服务中心2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为343.36 万元,支出决算为399.44万元,完成年初预算的116.3%。

(一)社会保障和就业支出(类)年初预算为301.13万元,支出决算为357.21万元,完成年初预算的118.6%。主要用于人员开支及日常公用开支,预决算差异原因是补充人员经费。

1.行政运行265.52万元,主要用于人员开支及日常公用开支,较年初预算数增加28.01万元,主要由于人员变动,补充人员经费。

2.一般行政管理事务35.09万元,主要用于劳务派遣人员开支,较年初预算数增加35.09万元,主要由于年初预算没安排此项经费。

3.就业管理事务22.98万元,主要用于日常运转开支,较年初预算数减少7.02万元,主要由于压减一般性支出,财政收回培训费、差旅费、会议费。

4.机关事业单位基本养老保险缴费支出33.62万元,较年初预算数无变化,主要用于职工养老保险缴费。

(二)卫生健康支出(类)年初预算为17.02万元,支出决算为17.02万元,完成年初预算的100%。主要用于职工医疗保险、大病医疗统筹,年初预算相比无变化。行政单位医疗17.02万元,主要用于职工医疗保险、大病医疗统筹,年初预算相比无变化

(三)住房保障支出(类)年初预算为25.22万元,支出决算为25.22万元,完成年初预算的100%。主要用于职工住房公积金支出,年初预算相比无变化住房公积金25.22万元,主要用于职工住房公积金支出,年初预算相比无变化

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出341.37万元,比上年减少23.89万元,下降6.5%,主要是财政压减预算资金。

其中:人员经费296.99万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、社保缴费、住房公积金等;公用经费44.39万元,主要包括:办公费、邮电、差旅费、其他交通费、维修(护)费、工会经费、公务接待等。

支出具体情况如下:

(一)工资福利支出296.6万元,完成年初预算的111.6%,预决算差异主要由于增加人员经费。

(二)商品和服务支出44.39万元,完成年初预算的93.1%,预决算差异主要原因是决算中其他工资福利支出归在了工资福利支出。

(三)对个人和家庭的补助0.39万元,年初预算无对个人和家庭的补助,主要用于解聘聘用人员补偿。

四、2020年度政府性基金支出决算情况

本单位无政府性基金收入,也没有政府性基金支出,与去年相比无变化,与年初预算相比无变化。

五、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款支出,与去年同比无变化,与年初预算相比无变化。

   六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算0万元;公务接待费支出决算0.73万元。

2020年度一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算总额为0.73万元,年初预算减少0.17万元,低于预算的原因是厉行节约,严格控制公务接待支出,比去年减少0.05万元,下降6.4%,减少原因主要是厉行节约,严格控制公务接待支出其中,因公出国支出决算0万元,年初预算0万元,与去年同比无变化;公务用车购置支出决算0万元,年初预算0万元去年同比无变化;公务用车运行维护费支出决算0万元,年初预算0万元,比去年同比无变化;公务接待费支出决算比预算减少0.17万元,低于预算原因是厉行节约,严格控制公务接待支出比去年减少0.05万元,下降6.4%,减少原因主要是厉行节约,严格控制公务接待支出。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次。
   (二)公务用车购置及运行费支出0万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置了0辆公务用车。

公务用车运行支出0万元。2020年开支财政拨款的公务用车保有量为0辆,全年运行费支出0万元。

(三)公务接待费支出0.73万元,国内公务接待批次9次,人次59次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。其中:

外事接待批次 0次,人次0次。

七、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明。

本单位2020年度机关运行经费支出44.39万元,比年初预算数减少5.23万元,降低10.5%。主要原因是财政压减预算资金。比2019年减少5.17万元,降低10.4%。主要原因是压减一般性支出。

(二)政府采购支出情况说明。

2020年本单位政府采购支出总额3.92万元,其中:政府采购货物支出3.92万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日,本单位共有车辆0辆,其中,副部(省)级领导干部用车0辆、主要领导用车0辆、机要通信用车  辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)关于2020年度预算绩效情况的说明。

本单位未开展预算绩效管理工作。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入:指市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入市财政预决算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


文件下载:

梧州市就业服务中心2020年单位决算公开表.xls