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梧州市社会保险事业管理中心2020年单位决算

发布日期: 2021-09-06 16:40

   

第一部分:梧州市社会保险事业管理中心概况

一、单位

二、机构设置

三、编制现状、人员构成

第二部分:梧州市社会保险事业管理中心2020单位决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九:国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    第三部分:梧州市社会保险事业管理中心2020年度单位决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

二、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

四、2020年度政府性基金支出决算情况

五、国有资本经营预算财政拨款支出情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公经费支出决算情况说明。

、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分:梧州市社会保险事业管理中心概况

一、单位职责

根据《中华人民共和国社会保险法》、国务院《社会保险费征缴暂行条例》等有关规定,梧州市社会保险事业管理中心履行社会保险业务经办及基金监督管理等公共事务管理服务职能。主要职责是:

(一)贯彻执行国家、自治区和市制定的有关养老保险、失业保险、工伤保险及职业年金(以下简称“三险一金”)法律、法规、规章和政策规定。

(二)制定全市三险一金”经办工作的管理、技术、服务标准并组织实施,对全市“三险一金”经办机构进行业务指导。

(三)综合管理全市三险一金”,制定相关管理制度并组织实施。

(四)承担市本级 三险一金”经办管理工作。

(五)负责全市机关事业单位职业年金运营管理工作。

六)完成市人力资源和社会保障局交办的其他任务。

二、机构设置

梧州市社会保险事业管理中心是市人力资源和社会保障局管理的副处级公益一类事业单位。内设机构公设13个职能科室,分别是办公室、财务科、信息技术科、申报受理科、待遇核定科、待遇发放科、权益管理科、职业年金管理科、城乡居民养老保险科、万秀区社会保险管理科、龙圩区社会保险管理科、社会保险业务档案管理科、稽核风控科。

三、编制现状、人员构成

梧州市社会保险事业管理中心人员编制总数72名,其中:参公事业编制67名,后勤服务聘用人员控制数5名。其中,在职在编57人,即参公事业编制57人。其他聘用人员25人,公益性岗位30人,离退休人员24人。

    

第二部分:梧州市社会保险事业管理中心2020年度单位算报表

此部分另附表格,挂报告尾。


第三部分:梧州市社会保险事业管理中心2020年度单位决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

(一)本单位2020年度总收入1296.75万元,其中本年收入1296.75万元, 较2019年度决算数减少786.36万元,下降37.8%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入1296.62万元,为市本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数减少786.37万元,下降37.8%,主要原因是根据《中共梧州市委员会机构编制委员会办公室关于印发〈梧州市社会保险事业管理中心职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》(梧编办[2019]69号)和《关于市医疗保障局所属事业单位机构改革人员转隶的通知》(梧编办[2019]56)精神,部分在编人员转隶到梧州市医疗保障事业管理中心,人员经费及相关费用减少

2.其他收入0.13万元,为预算单位在财政拨款收入

事业收入”“经营收入”“上级补助收入之外取得的收入。较2019年度决算数增加 0.01万元,增长 8.3%,主要原因是增加个人所得税退税0.05万元。

(二)本单位2020年度总支出1296.75万元,其中本年支出 1238.85万元, 较2019年度决算数减少844.26万元,下降40.5%。支出具体情况如下:

1.社会保障和就业支出(类)1129.84万元:主要用于保证社保经办机构日常正常运转、完成日常工作任务而发生的人员工资福利、社会保险费支出、日常公用经费及政务服务窗口编外人员等费用支出。

2019年度决算数减少770.84万元,下降40.56%,主要原因是机构改革,部分在编人员转隶到市医保中心,人员经费及各项日常开支相应减少。

2.卫生健康支出(类)43.74万元:主要用于主要用于缴交单位职工医疗支出。

2019年度决算数减少27.13万元,下降38.28%,主要原因是机构改革,部分在编人员转隶到市医保中心,缴纳的医疗保险相应减少。

3.住房保障支出(类)65.27万元:主要用于缴交单位职工住房公积金支出。

2019年度决算数减少46.28万元,下降41.49%,主要原因是机构改革,部分在编人员转隶到市医保中心,缴纳的住房公积金相应减少。

4.年末结转和结余(类)57.9万元:主要用于社保经办机构日常运转能力的各项开支以及人员经费支出。其中自治区能力建设费结转45.09万元,人员经费及专项经费结转12.81万元。

2019年度决算数增加 57.9万元,上年无结转,主要原因是自治区能力建设费下达时间较迟,各项安排需次年才完成,根据相关规定,自治区能力建设费可结转到次年继续使用。人员经费及专项经费此部分暂做结转,待财政收回。

二、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

梧州市社会保险事业管理中心2020年度一般公共预算财政拨款支出1238.72万元,较2019年度决算数减少844.27万元,下降40.53%。其中:基本支出967.28万元,项目支出271.43万元。

梧州市社会保险事业管理中心2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为889.7万元,支出决算为1238.85万元,完成年初预算的139.25%。

(一)社会保障和就业支出(类)年初预算为780.69万元,支出决算为1129.84万元,完成年初预算的144.73%。预算差异原因为年中预算追加自治区能力建设费、编外人员经费年初没有下达预算、市本级失业人员2020年春节慰问经费年初没有下达预算。主要用于以下几个方面:

1.行政运行支出654.26万元,主要用于人员工资、津补贴、绩效社保费、住房公积金等人员支出,较年初预算数增加84.44万元,主要调整人员经费。

2.一般行政管理事务支出98万元,主要用于市本级失业人员2020年春节慰问经费,年初未下达预算,为年中预算追加。

3.社会保险经办机构支出290.55万元,主要用于社保基数稽查、档案室建设、社保机构经办能力提升,编外人员经费等,较年初预算数增加166.71万元,主要原因是年中预算追加自治区能力建设费,编外人员经费年初没有下达预算

4.机关事业单位基本养老保险缴费支出87.03万元,主要用于缴纳机关事业单位养老保险费支出。

(二)卫生健康支出(类)年初预算为43.73万元,支出决算为43.73万元,完成年初预算的100%。

行政单位医疗支出43.73万元,主要用于缴纳在编人员医疗保险费,与年初预算数一致

(三)住房保障支出(类)年初预算为65.27万元,支出决算为65.27万元,完成年初预算的100%。

住房公积金支出65.27万元,主要用于在编人员住房公积金支出,与年初预算数一致

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出 967.28万元,比上年减少756.11万元,下降43.87%,主要是机构改革,部分在编人员转隶到市医保中心,人员经费及各项日常开支相应减少。

其中:人员经费786.31万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助、社保费用、医保费用、公积金;公用经费180.98万元,主要包括:办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、委托业务费、其他交通费等。

支出具体情况如下:

(一)工资福利支出786.31万元,完成年初预算的114.2%。差异原因为年中追加上年绩效考评差额部分预算。

(二)商品和服务支出178.48万元,完成年初预算的   120.9%。差异原因为年中自治区下达2020年度自治区能力建设费。

)资本性支出2.5万元,完成年初预算的100%。差异原因为保障“一门式”服务大厅正常运行,增加窗口等候椅子及LED显示屏。

    四、2020年度政府性基金支出决算情况

本单位无政府性基金收入,也没有政府性基金支出,与去年相比无变化,与预算相比无变化。

五、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款支出,与去年相比无变化,与预算相比无变化。

   六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算 0万元;公务用车购置及运行费支出决算 0万元;公务接待费支出决算 0.77万元。

2020年度一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算总额为0.77万元,比预算减少0.45万元,低于预算原因是2020年受疫情影响,相关公务活动减少;比去年减少0.17万元,下降18.1%,减少原因主要2020年受疫情影响,相关公务活动减少,其中,因公出国支出决算比预算增加0万元,比去年增加0万元,增长0%;公务用车购置支出决算比预算增加0万元,比去年增加0万元,增长0 %;公务用车运行维护费支出决算比预算增加0万元,比去年增加  0万元,增长0 %;公务接待费支出决算比预算减少0.45万元,低于预算原因是2020年受疫情影响,相关公务活动减少,比去年减少0.17万元,下降18.1%,减少原因主要2020年受疫情影响,相关公务活动减少,具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。全年使用财政拨款安排单位出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次。

(二)公务用车购置及运行费支出0万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置了0辆公务用车。

公务用车运行支出 0万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。梧州市社会保险事业管理中心开支财政拨款的公务用车保有量为0辆,全年运行费支出0  万元,平均每辆0万元。

(三)公务接待费支出0.77万元,国内公务接待批次13次,人次100次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。其中:

外事接待批次0次,人次0次。

七、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明。

本单位2020年度机关运行经费支出180.98万元,比年初预算数增加57.14万元,增长46.1 %。主要原因是年中追加2020年度自治区能力建设费。比2019年减少210.89万元,降低53.82%。主要原因是:机构改革,部分在编人员转隶到市医保中心,各项日常开支相应减少;落实过紧日子要求压减办公经费支出。

(二)政府采购支出情况说明

2020年本单位政府采购支出总额5.95万元,其中:政府采购货物支出5.95万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日,本单位共有车辆0辆,其中,副部(省)级领导干部用车0辆、主要领导用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)关于2020年度预算绩效情况的说明。

本单位未开展预算绩效管理工作。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入:指市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入市财政预决算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


文件下载:

2020年度梧州市社会保险事业管理中心单位决算报表.xls