梧州市人力资源和社会保障局2024年部门预算及“三公”经费预算情况说明

目   录

第一部分：梧州市人力资源和社会保障局概况

    一、主要职责

    二、机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分：梧州市人力资源和社会保障局2024年部门预算及“三公”经费预算情况说明

一、部门收支预算总体情况说明

二、部门收入预算总体情况说明

三、部门支出预算总体情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、国有资本经营预算情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分：专业名词解释

第四部分：梧州市人力资源和社会保障局2024年部门预算报表（详见附件）

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、年度预算项目绩效目标公开表

第一部分：部门概况

一、主要职责

根据《中共梧州市委办公室 梧州市人民政府办公室关于印发<梧州市人力资源和社会保障局职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》，梧州市人力资源和社会保障局为市政府工作部门。市人力资源和社会保障局贯彻落实党中央、自治区党委和市委关于人力资源和社会保障工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对人力资源和社会保障工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行国家、自治区人力资源和社会保障事业发展的法律法规；拟订全市人力资源和社会保障事业发展规划、政策并组织实施。

（二）拟订人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策的实施办法，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。

（三）负责全市促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业创业服务体系，统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度，贯彻国家职业分类、职业技能标准的意见并组织实施；牵头拟订高校毕业生就业政策、高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。会同有关部门对国（境）外人员在梧工作期间的监管。

（四）统筹推进建立覆盖全市城乡的多层次社会保障体系。贯彻执行养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准。执行养老、工伤保险全区统筹政策，组织实施统一的养老、失业、工伤保险关系转续办法。会同有关部门建立和完善养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金的监督机制，依法实施对社会保险基金的管理和监督。编制相关社会保险基金预决算草案，参与拟订相关社会保障基金投资政策。会同有关部门实施全民参保计划并建立统一的社会保险公共服务平台。

（五）负责全市就业、失业和相关社会保险基金预测预警和信息引导，拟定应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。

（六）组织实施劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制，组织实施职工工作时间、休息休假和假期制度，贯彻执行消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策。组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

（七）牵头推进深化职称制度改革，组织实施专业技术人员管理、继续教育等政策，负责全市专业技术人才队伍、技能人才队伍建设，组织实施吸引留学人员来梧（回国）工作或定居政策。组织拟订技能人才培养、评价、使用和激励制度。贯彻落实职业资格制度，健全职业技能多元化评价政策。

（八）会同有关部门指导事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作；审核事业单位补充人员计划；会同有关部门拟订事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策。

（九）会同有关部门拟订表彰奖励、评比达标表彰制度，会同有关部门承担全市表彰奖励、评比达标工作及承办相关表彰奖励活动。

（十）贯彻落实事业单位人员工资收入分配政策，会同有关部门建立企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制。贯彻落实企事业单位人员福利和离退休政策。

（十一）贯彻执行国家和自治区农民工工作综合性政策和规划。会同有关部门拟定我市农民工工作规划，推动相关政策的落实。协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

（十二）拟订并完善全市人力资源和社会保障系统信访、维护稳定工作制度，会同有关部门协调处理重大信访事件或突发事件。

（十三）完成市委、市人民政府交办的其他任务。

（十四）职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革，进一步规范和优化对外办理事项，实行国家职业资格目录清单管理，加强事中事后监管，创新就业和社会保障等公共服务方式，加强信息共享，提高公共服务水平。

（十五）有关职责分工。与市教育局的有关职责分工。高校毕业生就业政策由市人力资源和社会保障局牵头，会同市教育局等部门拟订。高校毕业生离校前的就业指导和服务工作，由市教育局负责；高校毕业生离校后的就业指导和服务工作，由市人力资源和社会保障局负责。

二、机构设置情况

我局共有直属单位10个，其中：

行政单位1个，局属参照公务员法管理事业单位5个，局属非参照公务员法管理全额拨款事业单位4个。

（一）行政单位是：梧州市人力资源和社会保障局机关本级；

（二）局属参照公务员法管理全额拨款事业单位分别是：梧州市就业服务中心（公益一类）、梧州市社会保险事业管理中心（公益一类）、梧州市劳动保障监察支队（公益一类）、梧州市人力资源服务中心（公益一类）、梧州市劳动人事争议仲裁院（公益一类）；

（三）局属非参照公务员法管理全额拨款事业单位分别是: 梧州市人力资源和社会保障信息中心（公益一类）、梧州市人事考试中心（公益一类）、梧州市人才服务中心（公益一类）、梧州市技工教研室（公益一类）。

（四）梧州市人力资源和社会保障局机关内设机构共设16个职能科室，分别是：办公室、政策法规科、规划财务科、就业促进科、职业能力建设科、专业技术人员管理科、事业单位人事管理科、劳动关系科、工资福利科、养老失业保险科、工伤保险科、农村社会保险科、社会保险基金监督科、调解仲裁管理科、劳动保障监察与信访科、人事教育科。机关党委负责机关和所属事业单位的党建工作。

三、人员构成情况

梧州市人力资源和社会保障局人员编制总数为175名，其中：行政编制38名，参公事业编制116名，全额事业编制18名，机关后勤服务聘用人员控制数3名。在编人员148人：行政在编人员35人，参公事业在编人员93人，全额事业在编人员17人，机关后勤服务聘用人员控制数在职在编人员3名。离退休人员120人。

第二部分：梧州市人力资源和社会保障局2024年部门预算及“三公”经费预算情况说明

一、部门收支预算总体情况说明

2024年收支总预算32,270,717.48元，同比减少1,316,872.37元，下降3.92%。其中：本年收入预算32,270,717.48元，同比减少1,316,872.37元，下降3.92 %；上年结转结余为0元，同比减少2,907,568.05元。收入包括：一般公共预算拨款；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

2024年收支预算总体减少主要是以下支出减少：一是按照坚决兜底“三保”底线的原则和严格落实过紧日子、勤俭节约，精打细算压减一般性支出，二是因今年结转结余审批程序变动，本部门上年结转结余资金编入政府预算，未在部门预算中体现。

二、部门收入预算总体情况说明

2024年收入总预算32,270,717.48元，同比减少1,316,872.37元,下降3.92%。本年收入预算32,270,717.48元，同比减少1,316,872.37元,下降3.92%；上年结转结余为0元，同比减少2,907,568.05元。其中： 

（一）一般公共预算拨款32,270,717.48元，占收入总预算的100%，同比减少1,316,872.37元,下降3.92%。

（二）政府性基金预算拨款0元，本部门无政府性基金预算收入，同比无变化。

（三）财政专户管理资金收入0元，本部门无财政专户管理资金收入，同比无变化。

（四）事业收入0元，本部门无事业收入，同比无变化。

（五）事业单位经营收入0元，本部门无事业单位经营收入，同比无变化。

三、部门支出预算总体情况说明

2024年支出总预算32,270,717.48元，较上年下降3.92%，其中，基本支出预算27,772,517.48元，占支出总预算的86.06%，同比增加2,868,695.68元，增长11.52 %；项目支出预算4,498,200元，占支出总预算的13.94%，同比减少4,185,568.05元，下降48.2%。其中： 

（一）一般公共服务支出类科目1,358,135.2元，占支出总预算4.21%，同比增加1,358,135.2元，上年无该项目，无法比较增长率。

（二）社会保障和就业支出类科目27,657,384.78元，占支出总预算85.7%，同比减少2,948,453.29元，下降9.63%。

（三）卫生健康支出类科目1,200,409.32元，占支出总预算3.72%，同比增加293.36元，增长0.02%。

（四）住房保障支出类科目2,054,788.18元，占支出总预算6.37%，同比增加273,152.36元，增长15.33%。

 四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年财政拨款收支总预算32,270,717.48元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。收入包括：一般公共预算拨款32,270,717.48元；支出包括：一般公共服务支出1,358,135.2元、社会保障和就业支出27,657,384.78元、卫生健康支出1,200,409.32元、住房保障支出2,054,788.18元，财政拨款总收支较上年减少3.92%，主要原因：一是按照坚决兜底“三保”底线的原则和严格落实过紧日子、勤俭节约，精打细算压减一般性支出，二是因今年结转结余审批程序变动，本部门上年结转结余资金编入政府预算，未在部门预算中体现。

五、一般公共预算支出情况说明

2024年本年一般公共预算支出32,270,717.48元，较上年增长5.18%。其中：基本支出27,772,517.48元，项目支出4,498,200元，具体支出预算如下：

（一）一般公共预算支出按支出功能分类科目划分。

行政运行17,898,998.2元，其中：基本支出16,975,698.2元，项目支出923,300元。主要用于市人社局机关、市社会保险事业管理中心、市就业服务中心、市人力资源服务中心、市劳动保障监察支队工资福利支出、日常办公经费等。

一般行政事务管理1,304,453.88元，其中：基本支出179,453.88元，项目支出1,125,000元。主要用于职称评审、劳动能力鉴定劳务费及编外人员（劳务派遣）支出。

劳动保障监察支出203,100元，其中：基本支出0元，项目支出203,100元。主要用于劳动保障监察支队保障农民工工资支付工作经费及自聘人员工资福利支出。

就业管理事务支出139,200元，其中：基本支出0元，项目支出139,200元。主要用于梧州市就业服务中心日常办公支出。

社会保险经办机构支出2,593,669.4元，其中：基本支出2,213,569.4元，项目支出380,100元。主要用于梧州市社会保险事业管理中心工资福利及日常办公支出。

公共就业服务和职业技能鉴定机构支出709,455.91元，其中：基本支出389,455.91元，项目支出320,000元。主要用于市技工教研室工资福利及日常办公支出、职业技能鉴定等。

劳动人事争议调解仲裁支出617,870.9元，其中：基本支出462,070.9元，项目支出155,800元。主要用于梧州市劳动人事争议仲裁院工资福利及日常办公支出、仲裁办案及仲裁员办案补贴支出等。

事业运行支出2,201,084.04元，其中：基本支出1,461,184.04元，项目支出739,900元。主要用于梧州市人才服务中心和梧州市人事考试中心工资福利及日常办公支出、事业单位考试及各类执业资格考试、人才招聘专项支出等。

其他人力资源和社会保障管理事务支出899,680.26元，其中：基本支出387,880.26元，项目支出511,800元。主要用于梧州市人力资源和社会保障信息中心工资福利及日常办公支出、人才招聘专项及农民工应急周转金支出。

机关事业单位基本养老保险缴费支出2,385,523.39元，其中：基本支出2,385,523.39元，项目支出0元。主要用于我部门各单位机关事业单位基本养老保险缴费支出。

其他行政事业单位养老支出62,484元，其中：基本支出62,484元，项目支出0元。主要用于离休人员生活补助支出。

行政单位医疗支出1,044,742.96元，其中：基本支出1,044,742.96元，项目支出0元。主要用于我部门各单位医疗保险缴费支出。

事业单位医疗支出155,666.36元，其中：基本支出155,666.36元，项目支出0元。主要用于我部门各单位医疗保险缴费支出。

住房公积金支出2,054,788.18元，其中：基本支出2,054,788.18元，项目支出0元。主要用于我部门各单位住房公积金缴费支出。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1. 基本支出预算27,772,517.48元，占一般公共预算支出的86.06%，同比增加2,868,695.68元，增长11.52 %。其中：

工资福利支出预算20,867,476.44元，占基本支出预算75.14%，同比增加2,578,330.07元，增长14.1%。

商品和服务支出预算6,344,133.04元，占基本支出预算22.84%，同比增加207,371.61元，增长3.38%。

对个人和家庭补助支出预算526,908元，占基本支出预算1.9%，同比增加48,994元，增长10.25%。

资本性支出预算34,000元，占基本支出预算0.12%，同比增加34,000元，上年无该项目，无法比较增长率。

2. 项目支出4,498,200元，占一般公共预算支出的13.94%，同比减少1,278,000元 ，增长22.13%。其中：

工资福利支出预算80,000元，占项目支出预算1.78%，同比减少140,000元，下降63.64%。

商品和服务支出预算3,918,200元，占项目支出预算87.11%，同比减少1,138,000元，下降22.51%。

其他支出预算500,000元，占项目支出预算11.12%，同比无变化。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年本年一般公共预算基本支出27,772,517.48元，较上年增长11.52%。其中：

人员经费24,078,945元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金委、托业务费、离休费、退休费支出。较上年增长12.62%，主要原因是增人增资和工资调整。

公用经费3,693,572.48元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置支出。较上年增长4.84%，主要原因是增人增资。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

（一）2024年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2024年部门预算全口径安排“三公”经费支出预算99,299元，同比无变化。其中：

1. 因公出国（境）经费支出预算0元，同比无变化。

    2. 公务接待费支出预算89,299元，同比增加5000 元，增长 5.93%，增加主要原因是公务接待活动成本提高。

3. 公务用车购置及运行维护费预算10,000元，同比减少5000元，下降33.33 % 。其中：

（1）公务用车运行维护费支出预算10,000元，同比减少5000元，下降33.33%，减少主要原因是公务用车维修保养费减少。

（2）公务用车购置费0元，同比无变化。

（二）2024年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。

2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算99,299元，同比无变化。其中：

1. 因公出国（境）经费预算。

因公出国（境）经费支出预算0元，同比无变化。

2. 公务接待费预算。

公务接待费预算89,299元，同比增加5000 元，增长 5.93%，增加主要原因是公务接待活动成本提高。

3. 公务用车购置及运行维护费预算。

公务用车购置及运行维护费预算10,000元，同比5000元，下降33.33%。具体是：公务用车维修保养费和保险费。 

（1）公务用车运行维护费预算10,000元，同比减少5000元，下降33.33%。减少主要原因是公务用车维修保养费减少。

（2）公务用车购置预算0元，同比无变化。

八、政府性基金预算情况说明

本部门2024年部门预算无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算情况说明

本部门2024年部门预算无国有资本经营预算支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费预算安排情况说明。

梧州市人力资源和社会保障局本级及下属单位共有1个行政机关和5个参照公务员法管理的事业单位，行政运行经费总预算安排8,652,206.8元，其中：基本支出预算5,805,706.8元，项目支出预算2,846,500元，同比减少1,135,407.59元，减少11.6%，主要原因是我局坚决落实过紧日子要求， 厉行节约办一切事业，严控一般性支出。主要用于机关及参公事业单位为保证日常运转发生的支出；按市本级公用经费开支标准安排的办公费印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费、办公设备购置等日常公用经费支出。

另外，梧州市人力资源和社会保障局下属共有4个事业单位，事业运行经费总预算安排1,644,126.24元，其中：基本支出预算572,426.24元，项目支出预算1,071,700元，同比减少220,653.95元，下降11.83%，主要原因是我局坚决落实过紧日子要求， 厉行节约办一切事业，严控一般性支出。主要用于事业单位为保证日常运转发生的支出；按市本级公用经费开支标准安排的办公费印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费、办公设备购置等日常公用经费支出。

（二）政府采购预算安排情况说明。

2024年政府采购预算367,035.42元，同比减少137,540.84元，下降27.26%。其中：政府集中采购预算187,900元，占政府采购预算的51.19%，同比增加6,570元，增长3.62%；主要原因是增加购买办公设备需求。分散采购179,135.42元，占政府采购预算的48.81%，同比减少144,110.84元，增长（下降44.58%；主要原因是厉行节约，采购需求减少。

按政府采购资金类型划分，一般公共预算拨款367,035.42元，财政专户管理的资金安排0元。

按政府采购项目类型，分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。其中：货物类采购302,035.42元，占政府采购预算82.29%；工程类采购0元，占政府采购预算0%；服务类采购65,000元，占政府采购预算17.71%。

货物类采购主要内容是：1. 复印纸，预算金额96,900元，主要是购买复印纸；2. 办公椅，预算金额10,000元，主要是购买办公椅；3. 办公桌，预算金额4,000元，主要是购买办公桌；4. 空调机，预算金额10,000元，主要是购买空调机；4. A4 黑白打印机，预算金额10,000元，主要是购买A4 黑白打印机；5.鼓粉盒、其他硒鼓、粉盒、墨粉盒，预算金额127,355.18元，主要是单位打印机耗材鼓粉盒更换；6. 其他办公用品，预算金额42,836.62元，主要是日常办公用品购买；7. 其他清洁用品，预算金额937.3元，主要是购买办公清洁用品；8. 卫生用纸制品，预算金额6.32元，主要是购买办公卫生用纸制品。

服务类采购主要内容是：1. 其他印刷服务，预算金额35,000元，用于印刷需求支出；2. 物业管理服务，预算金额14,000元，主要是梧州市劳动保障监察支队物业管理服务支出；3. 车辆维修和保养服务，预算金额3,000元，主要用于行政执法车辆维修保养费支出；4. 车辆加油、添加燃料服务，预算金额5,000元，主要用于行政执法车辆加油支出；5. 其他商业保险服务，预算金额2,000元，主要用于行政执法车辆加油保险费支出；6. 其他服务，预算金额6,000元，主要是梧州市人事考试中心事业单位考录购买服务支出。

（三）国有资产占用情况说明。

共有车辆1辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车1辆，其他用车主要是行政执法用车。

截至2023年12月31日，资产原值合计10,768,256.99元，其中：1.土地、房屋及构筑物1,438,471.98元。2. 通用设备9,036,628.62元。3. 专用设备0元。4. 文物和陈列品0元。5 .图书档案0元，6. 家具、用具、装具等293,156.39元。

（四）预算绩效目标情况说明。

实施绩效目标管理，涉及市本级项目18个，预算资金4,498,200元。绩效目标情况详见报表。

2.重点项目预算绩效目标说明。

重点项目一：项目名称专项公用经费—专业技术职称评审劳务费，预算资金550,000元，2024年度绩效目标为通过开展专业技术职称评审，促进地方经济发展促进社会进步、带动就业，增加高层次专业技术人才。设2个数量指标：数量指标1申请职称评审人数≥4200人，数量指标2职称评审申报审核完成率≥90%；设2个质量指标：质量指标1职称评审合规率=100%，质量指标2劳务费发放准确到位率=100%；设1个时效指标：时效指标1职称评审工作按计划开展率≥95%；设1个成本指标：成本指标1职称评审开展成本≤62万元；设1个社会效益指标：社会效益指标1增加专业技术人才储备；设1个可持续影响指标：可持续影响指标1持续推动人才发展，增加人才储备；设1个满意度指标：满意度指标1被评审对象满意度≥90%。

第三部分：专业名词解释

1.一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资金，包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的资金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金、其他收入安排的资金等。

2.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

4．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  6．“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境） 费反映单位公职人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分：2024年部门预算报表

一、部门收支总体情况表（预算公开01表）

二、部门收入总体情况表（预算公开02表）

三、部门支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、年度预算项目绩效目标公开表（预算公开10表）

上述报表详见附件。