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梧州市技工教研室2024年单位预算及“三公”经费预算情况说明

发布日期: 2024-03-25 16:00

   

第一部分:  梧州市技工教研室概况

    一、主要职责

    二、机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分:梧州市技工教研室2024年单位预算及三公经费预算情况说明

一、单位收支预算总体情况说明

二、单位收入预算总体情况说明

三、单位支出预算总体情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算三公经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、国有资本经营预算情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分:专业名词解释

第四部分:梧州市技工教研室2024年单位预算报表(详见附件)

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、年度预算项目绩效目标公开表

第一部分:部门概况

一、主要职责

梧州市技工教研室其履行职业技能教学研究、职业技能鉴定、职业技能竞赛、职业技能等级认定监督管理等公共服务职责。

二、机构设置情况

梧州市技工教研室是梧州市人力资源和社会保障局管理的正科级公益性一类全额拨款的事业单位。内设机构共设1个职能科室,是技工教办公室。

三、人员构成情况

梧州市技工教研室人员编制总数3名,其中:全额事业编制3名,全额事业在职在编人员3名。退休人员1名。

第二部分:梧州市技工教研室2024年单位预算及三公经费预算情况说明

一、单位收支预算总体情况说明

2024年收支总预算817024.8元,同比减少63460.13元,下降7.21 %。其中:本年收入预算817024.8 元,同比减少63460.13元,下降7.21 %。收入包括:一般公共预算拨款;支出包括:社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

2024年收支预算总体减少主要是职业技能鉴定社会化后,收入减少。

二、单位收入预算总体情况说明

2024年收入总预算817024.8 元,同比减少63460.13  , 下降7.21 %。本年收入预算817024.8 元,同比减少63460.13, 下降7.21 %。其中:

(一)一般公共预算拨款 817024.8 元,占收入总预算的100 %,同比减少63460.13元,下降7.21 %

(二)本单位无政府性基金预算收入,同比无变化。

(三)本单位无财政专户管理资金收入,同比无变化。

(四)本单位无事业收入,同比无变化。

(五)本单位无事业单位经营收入,同比无变化。

(六)上年结转结余 0 元。

三、单位支出预算总体情况说明

2024年支出总预算 817024.8元,较上年下降7.21 %其中,基本支出预算 497024.8 元,占支出总预算的60.83 %,同比增加16539.87 元,增长3.44 %项目支出预算320000元,占支出总预算的39.17 %,同比减少80000 元,下降20%。其中:

(一)社会保障和就业支出类科目757237.03 元,占支出总预算92.68  %,同比减少66523.94元,下降8.07 %

(二)卫生健康支出类科目 23951.93 元,占支出总预算 2.93 %,同比增加1216.29 元,增长5.35 %

(三)住房保障支出类科目 35835.84元,占支出总预算 4.39 %,同比增加1847.52 元,增长5.43 %

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年财政拨款收支总预算817024.8元。收入包括:一般公共预算拨款817024.8;支出包括:社会保障和就业支出757237.03元、卫生健康支出23951.93 元、住房保障支出35835.84元,财政拨款总收支较上年减少 7.21 %,主要原因是职业技能鉴定社会化后,收入减少。

五、一般公共预算支出情况说明

2024年本年一般公共预算支出817024.8元,较上年减少7.21 %。其中:基本支出497024.8 元,项目支出320000  元,具体支出预算如下:

(一)一般公共预算支出按支出功能分类科目划分。

公共就业服务和职业技能鉴定机构709455.91元,其中:基本支出389455.91元,项目支出320000 元。主要用于在职人员基本支出及专项能力鉴定的开支。

机关事业单位基本养老保险缴费支出47781.12 元,其中:基本支出47781.12 元,项目支出0 元。主要用于在职职工单位部分基本养老保险的缴交。

事业单位医疗23951.93元,其中:基本支出23951.93 元,项目支出0 元。主要用于在职职工单位部分医疗保险的缴交。

住房公积金35835.84元,其中:基本支出35835.84 元,项目支出0 元。主要用于在职职工单位部分住房公积金的缴交。

(二)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1. 基本支出预算497024.8 元,占一般公共预算支出的60.83 %,同比增加16539.87 元,增长3.44 %。其中:

工资福利支出预算408742.68 元,占基本支出预算 82.24%,同比增加15332.31 元,增长3.9 %

商品和服务支出预算 85792.12 元,占基本支出预算 17.26 %同比增加1207.56 元,增长1.43 %

对个人和家庭补助支出预算2490 元,占基本支出预算 0.5 %同比无变化。

2. 项目支出 320000元,占一般公共预算支出的39.17 %,同比减少80000,下降20  %。其中:

商品和服务支出预算 320000 元,占项目支出预算100 %同比减少80000元,下降20  %

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年本年一般公共预算基本支出 497024.8 元,较上年增长3.44 %。其中:

人员经费 463757.76 元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、委托业务费、退休费。较上年增长3.58 %,主要原因是职工正常工资晋级晋档及相应社保和公积金缴费基数调整。

公用经费33267.04  元,主要包括:办公费、公务接待费、工会经费、其他商品服务和支出。较上年增长1.54 %,主要原因是增加了退休人员公用经费。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

(一)2024年单位预算全口径安排的三公经费预算情况。

2024年单位预算全口径安排三公经费支出预算1500  元,同比无变化其中:

1. 因公出国(境)经费支出预算0 元,同比无变化。

    2. 公务接待费支出预算1500 元,同比无变化。

3. 公务用车购置及运行维护费预算0 元,同比无变化。其中:

1)公务用车运行维护费支出预算0   元,同比无变化。       

2)公务用车购置费0 元,同比无变化。

(二)2024年一般公共预算资金安排的三公经费预算情况

2024年一般公共预算安排的三公经费支出预算 1500  元,同比无变化。其中

1. 因公出国(境)经费预算。

因公出国(境)经费支出预算0 元,同比无变化。

2. 公务接待费预算。

公务接待费预算1500元,同比无变化。

3. 公务用车购置及运行维护费预算。

公务用车购置及运行维护费预算0 元,同比无变化。具体是:

1)公务用车运行维护费预算 0 元,同比无变化。

2)公务用车购置预算 0 元,同比无变化。

八、政府性基金预算情况说明

本单位2024年单位预算无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算情况说明

本单位2024年单位预算无国有资本经营预算支出。

十、其他重要事项情况说明

(一)事业单位相关运行经费说明。

梧州市技工教研室为事业单位,事业运行经费总预算安排 405792.12 元,其中:基本支出预算 85792.12 元,项目支出预算320000 元,同比减少78792.44元,下降16.26 %。主要原因是坚决落实过紧日子要求,压减专项能力鉴定经费。主要用于办公费、差旅费、劳务费、委托业务费等日常公用经费支出。

(二)政府采购预算安排情况说明

2024年政府采购预算 41691.36元,同比减少9483.92  元,下降18.53 %其中:政府集中采购预算4500 元,占政府采购预算的10.79 %,同比减少8700 元,下降65.91 %;主要原因是根据业务需求,调整采购预算。分散采购37191.36元,占政府采购预算的89.21 %,同比减少783.92 元,下降2.06%;主要原因是根据业务需求,调整采购预算。

按政府采购资金类型划分,一般公共预算拨款41691.36  元,财政专户管理的资金安排 0 元,上年结转结余资金安排0元。

按政府采购项目类型,分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。其中:货物类采购 41691.36 元,占政府采购预算100%;工程类采购 0 元;服务类采购 0 元。

货物类采购主要内容是:1.复印纸,预算金额4500,主要用于鉴定考试试卷;2.硒鼓及碳粉,预算金额29200 ,主要用于日常办公;3.其他办公用品,预算金额7991.36元,主要用于日常办公。

(三)国有资产占用情况说明。

共有车辆 0 辆,其中:一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆,特种专业技术用车0 辆,其他用车0 辆。

截至20231231日,资产原值合363556 元,其中:1.土地、房屋及构筑物 0 元。2. 通用设备 316130 元。3. 专用设备 0 元。4. 文物和陈列品0元。5 .图书档案 0 元,6. 家具、用具、装具等 47426 元。

(四)预算绩效目标情况说明

1.我单位2024年所有项目支出全面实施绩效目标管理,涉及市本级项目2个,预算资金320000元。绩效目标情况详见报表(日常运转类项目、工资类人员经费项目和涉密项目等除外)。

2.重点项目预算绩效目标说明。

重点项目一:项目名称专项公用经费-外部督导经费,预算资金10000元,2024年度绩效目标为通过进行抽查考核视频、现场视频、外部督导等方式,进行质量督导,提升评价机构的规范性,保障鉴定质量。设1个数量指标:数量指标1.对技能评价机构督导场数>80场;设1个质量指标:质量指标1.外部督导发现问题处置率>90%;设1个时效指标:时效指标1.督导工作按计划完成率>90%;设1个成本指标:成本指标1.各项成本超支率0%;设2个社会效益指标:社会效益指标1.提升评价机构的规范性,保障鉴定质量定性有效,社会效益指标2.技能评价机构问题整改完成率>80%;设1个满意度指标:满意度指标1.机构投诉次数5%

重点项目二:项目名称专项公用经费-专项能力鉴定经费,预算资金310000元,2024年度绩效目标为通过对参加各项职业技能鉴定的人员进行考核,核发等级证书,增加人才储备,完成自治区下达目标任务,促进人才发展。设1条数量指标:数量指标1.参加专项能力鉴定考核人数>2000人次;设2条质量指标:质量指标1。参与人员考核覆盖率>95%,质量指标2.职业鉴定合规率>95%;设1条时效指标:时效指标1.专项能力鉴定各项工作按计划完成率>95%;设1个成本指标:成本指标1.各项经费成本超支率0%;设1个社会效益指标:社会效益指标1.新增技师人才、高技能人才任务达标率=100%;设1个满意度指标:满意度指标1.参与考核人员投诉次数5次。

第三部分:专业名词解释

1.一般公共预算拨款:是指本级财政当年拨付的预算资金,包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的资金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金、其他收入安排的资金等。

2.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

3.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 5三公经费:纳入本级财政预决算管理的三公经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公职人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

第四部分:2024年单位预算报表

一、单位收支总体情况表(预算公开01表)

二、单位收入总体情况表(预算公开02表)

三、单位支出总体情况表(预算公开03表)

四、财政拨款收支总体情况表(预算公开04表)

五、一般公共预算支出情况表(预算公开05表)

六、一般公共预算基本支出情况表(预算公开06表)

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表(预算公开07表)

八、政府性基金预算支出情况表(预算公开08表)

九、国有资本经营预算支出情况表(预算公开09表)

十、年度预算项目绩效目标公开表(预算公10表)

上述报表详见附件。