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梧州市人事考试中心2024年单位预算及“三公”经费预算情况说明

发布日期: 2024-03-25 16:10

   

第一部分:  梧州市人事考试中心概况

    一、主要职责

    二、机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分:梧州市人事考试中心2024年单位预算及三公经费预算情况说明

一、单位收支预算总体情况说明

二、单位收入预算总体情况说明

三、单位支出预算总体情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算三公经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、国有资本经营预算情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分:专业名词解释

第四部分:梧州市人事考试中心2024年单位预算报表(详见附件)

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、年度预算项目绩效目标公开表

第一部分:部门概况

一、主要职责

梧州市人事考试中心主要负责国家公务员培训、新录用机关、事业单位工作人员上岗培训和国家公务员录用考试、专业技术人员职称考试的组织工作

二、机构设置情况

梧州市人事考试中心是公益一类的全额事业单位,是梧州市人力资源和社会保障局下属机构,内设2个职能科室,分别是综合部、培训部。

三、人员构成情况

梧州市人事考试中心人员编制总数3名,其中:全额事业编制3名,全额事业在职在编人员3名。离退休人员5名。

第二部分:梧州市人事考试中心2024年单位预算及三公经费预算情况说明

一、单位收支预算总体情况说明

2024年收支总预算1219145.16 元,同比减少160886.32 元,下降11.66 %。其中:本年收入预算 1219145.16 元,同比减少160886.32元,下降11.66  %。收入包括:一般公共预算拨款;支出包括:社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

2024年收支预算总体减少主要是以下支出减少:一是根据坚决落实过紧日子要求,对相关考试培训项目的预算进行了压减,使收入预算总体有所下降。

二、单位收入预算总体情况说明

2024年收入总预算 1219145.16 元,同比减少160886.32,下降11.66 %。本年收入预算1219145.16 元,同比减少160886.32,下降11.66  %;上年结转结余 0元。其中:

(一)一般公共预算拨款 1219145.16 元,占收入总预算的100 %,同比减少160886.32元,下降11.66  %

(二)本单位无政府性基金预算收入,同比无变化。

(三)本单位无财政专户管理资金收入,同比无变化。

(四)本单位无事业收入,同比无变化。

(五)本单位无事业单位经营收入,同比无变化。

(六)上年结转结余0 元。

三、单位支出预算总体情况说明

2024年支出总预算 1219145.16 元,较上年减少11.66 %其中,基本支出预算479245.16 元,占支出总预算的39.31 %,同比增加24113.68元,增长5.3 %项目支出预算739900元,占支出总预算的60.69 %,同比减少185000元,下降20 %

(一)社会保障和就业支出类科目1156380.14 元,占支出总预算 94.85 %,同比减少165317.12元,下降12.51 %

(二)卫生健康支出类科目25350.94 元,占支出总预算2.08%,同比增加2030.32元,增长8.7 %

(三)住房保障支出类科目 37414.08 元,占支出总预算 3.07 %,同比增加2400.48 元,增长6.86 %

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年财政拨款收支总预算1219145.16 元。收入包括:一般公共预算拨款 1219145.16 元;支出包括:社会保障和就业支出1156380.14 元、卫生健康支出25350.94   元、住房保障支出37414.08 元。财政拨款总收支较上年减少11.66 %,主要原因是根据坚决落实过紧日子要求,对相关考试培训项目的预算进行了压减,使收入预算总体有所下降。

五、一般公共预算支出情况说明

2024年本年一般公共预算支出1219145.16 元,较上年减少11.66 %。其中:基本支出 479245.16 元,项目支出  739900元,具体支出预算如下:

(一)一般公共预算支出按支出功能分类科目划分。

事业运行 1106494.7 元,其中:基本支出 366594.7 元,项目支出 739900 元。主要用于在职人员基本支出以及相关考试培训项目的开支。

机关事业单位基本养老保险缴费支出49885.44元,其中:基本支出 49885.44 元,项目支出 0 元。主要用于在职职工基本养老保险的缴交。

事业单位医疗25350.94元,其中:基本支出25350.94元,项目支出 0 元。主要用于在职职工医疗保险的缴交。

住房公积金37414.08元,其中:基本支出37414.08元,项目支出 0 元。主要用于在职职工住房公积金的缴交。

(二)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1. 基本支出预算479245.16 元,占一般公共预算支出的 39.31 %,同比增加24113.68 元,增长5.3 %。其中:

工资福利支出预算426215.16 元,占基本支出预算 88.93 %,同比增加21613.68 元,增长5.34%

商品和服务支出预算42500 元,占基本支出预算 8.87 %同比增加2500元,增长6.25 %

对个人和家庭补助支出预算10530 元,占基本支出预算 2.2 %同比无变化。

2. 项目支出739900元,占一般公共预算支出的 60.69 %,同比减少185000,下降20 %。其中:

商品和服务支出预算 739900 元,占项目支出预算100%同比减少185000 元,下降20 %

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年本年一般公共预算基本支出479245.16 元,较上年增长5.3 %。其中:

人员经费 436745.16 元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。较上年增长5.3 %,主要原因是职工正常晋级晋档工资及相应社保和公积金基数调整所致。

公用经费42500 元,主要包括:办公费、公务接待费、工会经费、其他商品服务和支出。较上年增长6.25 %,主要原因是退休人员公用经费调增。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

(一)2024年单位预算全口径安排的三公经费预算情况。

2024年单位预算全口径安排三公经费支出预算1499  元,同比无变化其中:

1. 因公出国(境)经费支出预算 0 元,同比无变化。

    2. 公务接待费支出预算 1499 元,同比无变化。

3. 公务用车购置及运行维护费预算0  元,同比无变化。其中:

1)公务用车运行维护费支出预算 0  元,同比无变化。       

2)公务用车购置费0 元,同比无变化。

(二)2024年一般公共预算资金安排的三公经费预算情况。

2024年一般公共预算安排的三公经费支出预算 1499  元,同比无变化。其中:

1. 因公出国(境)经费预算。

因公出国(境)经费支出预算0 元,同比无变化。

2. 公务接待费预算。

公务接待费预算1499元,同比无变化。

3. 公务用车购置及运行维护费预算。

公务用车购置及运行维护费预算 0 元,同比无变化。具体是:

1)公务用车运行维护费预算 0 元,同比无变化。

2)公务用车购置预算0  元,同比无变化。

八、政府性基金预算情况说明

本单位2024年单位预算无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算情况说明

本单位2024年单位预算无国有资本经营预算支出。

十、其他重要事项情况说明

(一)事业单位相关运行经费预算安排情况说明。

梧州市人事考试中心为事业单位,事业运行经费总预算安排782400元,其中:基本支出预算 42500元,项目支出预算 739900 元,同比减少142500 元,下降18.91%。主要原因是根据坚决落实过紧日子要求,对相关考试培训项目的预算进行了压减主要用于办公费、印刷费、差旅费、印刷费、劳务费等日常公用经费支出。

(二)政府采购预算安排情况说明

2024年政府采购预算56329.32 元,同比增加11923.92 元,增长26.85 %其中:政府集中采购预算4750 元,占政府采购预算8.43 %,同比增加4090 元,增长109.04 %;主要原因是根据业务需求调整采购预算。分散采购51579.32元,占政府采购预算的91.57 %,同比增加7833.92 元,增长17.91 %;主要原因是根据业务需求调整采购预算。

按政府采购资金类型划分,一般公共预算拨款56329.32  元,财政专户管理的资金安排 0 元,上年结转结余资金安排0元。

按政府采购项目类型,分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。其中:货物类采购50329.32 元,占政府采购预算89.35%;工程类采购 0 元;服务类采购6000 元,占政府采购预算10.65%

货物类采购主要内容是:1.复印纸,预算金额4750,主要用于日常办公;2.硒鼓及碳粉,预算金额26350 ,主要用于日常办公; 3.其他办公用品,预算金额19229.32元,主要是考试所用的考务用品;服务类采购主要内容是:1.印刷考试考务手册,预算金额 6000,主要用于印刷考试教务手册。

(三)国有资产占用情况说明

共有车辆 0 辆,其中:一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆,特种专业技术用车0  辆,其他用车0 辆。

截至20231231日,资产原值合计116710 元,其中:1.土地、房屋及构筑物 0 元。2. 通用设备107460 元。3. 专用设备 0 元。4. 文物和陈列品 0 元。5 .图书档案 0 元,6. 家具、用具、装具等 9250 元。

(四)预算绩效目标情况说明

1.我单位2024年所有项目支出全面实施绩效目标管理,涉及市本级项目2个,预算资金739900元。绩效目标情况详见报表(日常运转类项目、工资类人员经费项目和涉密项目等除外)。

2.重点项目预算绩效目标说明。

重点项目一:项目名称专项公用经费-事业单位考录经费,预算资金560000元,2024年度绩效目标是强化现代化人才支撑,全面促进人事考试各项工作,实现业务数据不出差错,工作服务基本无投诉的工作目标。设4个数量指标:数量指标1.事业单位考试报考人数>14000, 数量指标2.开展培训数次≥5次,数量指标3.体检覆盖率=100%4.各项工作任务完成率=100%;设3个质量指标:质量指标1.考试事故率=0%,质量指标2.体检覆盖人员=100%,3.入职人员培训完成率=100%;设2个时效指标:时效指标1.事业单位招录信息公开及时率=100%,时效指标2.招录各项工作按期完成率90%;设1个成本指标:成本指标1.各项经费成本超支率0%;设1个社会效益指标:社会效益指标1.保障考试正常开展定性为有效;设1个满意度指标:满意度指标1.考生投诉率10%

重点项目二:项目名称专项公用经费-各类执业资格考试经费,预算资金179900元,2024年度绩效目标为强化现代化人才支撑认真,履行工作职能,全面促进二级建造师、执业药师考试各项工作,保障考试顺利完成,设1条数量指标:数量指标1.考生人数>3000人;设2个质量指标:质量指标1.考试条件达标率=100%,质量指标2.考试考生投诉处理率=100%;设1个时效指标:时效指标1.考试组织各项工作按期完成率=100%;设1个成本指标:成本指标1.各项成本超支率0%;设1条社会效益指标:社会效益指标1.保障考试正常开展定性有效;设1个满意度指标:满意度指标1.考生投诉率<10%

第三部分:专业名词解释

1.一般公共预算拨款:是指本级财政当年拨付的预算资金,包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的资金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金、其他收入安排的资金等。

6.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

7.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  10三公经费:纳入本级财政预决算管理的三公经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公职人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

第四部分:2024年单位预算报表

一、单位收支总体情况表(预算公开01表)

二、单位收入总体情况表(预算公开02表)

三、单位支出总体情况表(预算公开03表)

四、财政拨款收支总体情况表(预算公开04表)

五、一般公共预算支出情况表(预算公开05表)

六、一般公共预算基本支出情况表(预算公开06表)

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表(预算公开07表)

八、政府性基金预算支出情况表(预算公开08表)

九、国有资本经营预算支出情况表(预算公开09表)

十、年度预算项目绩效目标公开表(预算公开10表)

上述报表详见附件。