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梧州市人才服务中心2024年单位预算及“三公”经费预算情况说明

发布日期: 2024-03-25 16:20

   

第一部分:梧州市人才服务中心概况

    一、主要职责

    二、机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分:梧州市人才服务中心2024年单位预算及三公经费预算情况说明

一、单位收支预算总体情况说明

二、单位收入预算总体情况说明

三、单位支出预算总体情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算三公经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、国有资本经营预算情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分:专业名词解释

第四部分:梧州市人才服务中心2024年单位预算报表(详见附件)

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、年度预算项目绩效目标公开表

第一部分:部门概况

一、主要职责

梧州市人才服务中心主要职能是供求信息的收集、整理、储存、发布和咨询服务,人才推荐,人才招聘,人才培训,人才测评及法律、法规规定的其它业务。

二、机构设置情况

梧州市人才服务中心是公益一类全额事业单位,是梧州市人力资源和社会保障局下属的机构,内设3个职能科室,分别是招聘部、代理部、高层次人才一站式平台。

三、人员构成情况

梧州市人才服务中心编制总数8人,全部是事业编制,全额事业在职在编8人。

第二部分:梧州市人才服务中心2024年单位预算及三公经费预算情况说明

一、单位收支预算总体情况说明

2024年收支总预算 1356016.67 元,同比增加287515.13元,增长26.91%。其中:本年收入预算1356016.67 元,同比增加287515.13 元,增长26.91 %;上年结转结余 0 元。收入包括:一般公共预算拨款支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

2024年收支预算总体增加主要是以下支出增加:2023年新增2名职工,故2024年基本支出增加

二、单位收入预算总体情况说明

2024年收入总预算1356016.67 元,同比增加287515.13,  增长26.91%。本年收入预算1356016.67元,同比增加287515.13,  增长26.91 %。其中:

(一)一般公共预算拨款1356016.67 元,占收入总预算的100 %,同比增加287515.13 元,增长26.91%

(二)本单位无政府性基金预算收入,同比无变化。

(三)本单位无财政专户管理资金收入,同比无变化。

(四)本单位无事业收入,同比无变化。

(五)本单位无事业单位经营收入,同比无变化。

(六)上年结转结余 0 元。

三、单位支出预算总体情况说明

2024年支出总预算 1356016.67 元,较上年增长26.91 %其中,基本支出预算 1344216.67 元,占支出总预算的99.13 %,同比增加287515.13元,增长27.21 %项目支出预算11800 元,占支出总预算的 0.87 %,同比无变化。其中:

(一)一般公共服务支出类科目538135.2元,占支出总预算39.68%,同比增加538135.2元,上年无该预算,增长率无可比性。

(二)社会保障和就业支出类科目679187.77元,占支出总预算50.09%,同比减少288378.43 元,下降42.46%

(三)卫生健康支出类科目 55493.48 元,占支出总预算 4.09 %,同比增加15098.04 元,增长37.37 %

(四)住房保障支出类科目 83200.22 元,占支出总预算 6.14 %,同比增加22660.32 元,增长37.43%

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年财政拨款收支总预算1356016.67 元。收入包括:一般公共预算拨款1356016.67 元;支出包括:一般公共服务支出538135.2元,社会保障和就业支出 679187.77元、卫生健康支出55493.48 元、住房保障支出 83200.22 元。财政拨款总收支较上年增长26.91 %,主要原因是2023年新增2名职工,2024年基本支出增加。

五、一般公共预算支出情况说明

2024年本年一般公共预算支出1356016.67 元,较上年增长26.91 %。其中:基本支出1344216.67 元,项目支出11800元,具体支出预算如下:

(一)一般公共预算支出按支出功能分类科目划分。

事业运行1094589.34元,其中:基本支出1094589.34元,项目支出 0 元。主要用于人员基本支出。

其他人力资源和社会保障管理事务支出11800 元,其中:基本支出 0 元,项目支出 11800 元。主要用于人员外出招聘开支。

机关事业单位基本养老保险缴费支出110933.63元,其中:基本支出110933.63元,项目支出0元。主要用于单位职工缴交单位部分养老保险。

事业单位医疗55493.48元,其中:基本支出55493.48元,项目支出0元。主要用于单位职工缴交单位部分医疗保险。

住房公积金83200.22元,其中:基本支出83200.22元,项目支出0元。主要用于单位职工缴交单位部分住房公积金。

(二)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1. 基本支出预算1344216.67 元,占一般公共预算支出的 99.13 %,同比增加287515.13 元,增长27.21%。其中:

工资福利支出预算948082.55 元,占基本支出预算 70.53 %,同比增加246876.64元,增长35.21 %

商品和服务支出预算396134.12 元,占基本支出预算 29.47 %同比增加40638.49 元,增长11.43  %

2. 项目支出 11800 元,占一般公共预算支出的 0.87 %,同比无变化。其中:

商品和服务支出预算11800元,占项目支出预算 100 %同比无变化。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年本年一般公共预算基本支出 1344216.67 元,较上年增长27.21 %。其中:

人员经费 1259703.23 元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、委托业务费。较上年增长26.92%,主要原因是2023年新增2名职工。

公用经费 84513.44 元,主要包括:办公费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他商品服务和支出。较上年增长31.65 %,主要原因是2023年新增2名职工。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

(一)2024年单位预算全口径安排的三公经费预算情况。

2024年单位预算全口径安排三公经费支出预算1300  元,同比无变化其中:

1. 因公出国(境)经费支出预算 0 元,同比无变化。

    2. 公务接待费支出预算1300 元,同比无变化。

3. 公务用车购置及运行维护费预算 0 元,同比无变化。其中:

1)公务用车运行维护费支出预算 0 元,同比无变化。       

2)公务用车购置费 0 元,同比无变化。

(二)2024年一般公共预算资金安排的三公经费预算情况。

2024年一般公共预算安排的三公经费支出预算1300   元,同比无变化。其中:

1. 因公出国(境)经费预算。

因公出国(境)经费支出预算0 ,同比无变化。

2. 公务接待费预算。

公务接待费预算1300元,同比无变化。

3. 公务用车购置及运行维护费预算。

公务用车购置及运行维护费预算 0 元,同比无变化。具体是:

1)公务用车运行维护费预算 0 元,同比无变化。

2)公务用车购置预算0 元,同比无变化。

八、政府性基金预算情况说明

本单位2024年单位预算无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算情况说明

本单位2024年单位预算无国有资本经营预算支出。

十、其他重要事项情况说明

(一)事业单位相关运行经费说明。

梧州市人才服务中心机关运行经费财政拨款预算0元。

梧州市人才服务中心为事业单位,事业运行经费总预算安排 407934.12 元,其中:基本支出预算396134.12 元,项目支出预算11800 元,同比增加40638.49元,增长11.06 %。主要原因是2023年新增2名职工,人员经费等预算增加。主要用于办公费、差旅费、公务接待费、委托业务费等日常公用经费支出。

(二)政府采购预算安排情况说明

2024年政府采购预算25937.3 元,同比增加22947.28  元,增长767.46 %其中:政府集中采购预算2500元,占政府采购预算的9.64%,同比减少470元,下降15.82 %;主要原因是根据业务需求调整采购预算。分散采购 23437.3元,占政府采购预算的90.36 %,同比增加23417.28 元,增长116969.43  %;主要原因是根据业务需求调整采购预算。

按政府采购资金类型划分,一般公共预算拨款25937.3  元。

按政府采购项目类型,分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。其中:货物类采购25937.3元,占政府采购预算100%

货物类采购主要内容是:1.复印纸,预算金额2500 ,主要用于日常办公;2.硒鼓及碳粉,预算金额20500 , 主要用于日常办公需求;3.其他办公用品,预算金2937.3元,主要用于日常办公。

(三)国有资产占用情况说明。

共有车辆0 辆,其中:一般公务用车0 辆、一般执法执勤用车 0 辆,特种专业技术用车0 辆,其他用车 0 辆。

截至20231231日,资产原值合计413805 元,其中:1.土地、房屋及构筑物 93340 元。2. 通用设备 241077 元。3. 专用设备 0 元。4. 文物和陈列品 0 元。5 .图书档案  0元,6. 家具、用具、装具等 79388 元。

(四)预算绩效目标情况说明

1.我单位2024年所有项目支出全面实施绩效目标管理,涉及市本级项目1个,预算资金11800元。绩效目标情况详见报表(日常运转类项目、工资类人员经费项目和涉密项目等除外)。

2.重点项目预算绩效目标说明。

重点项目一:项目名称专项公用经费-人才招聘专项经费,预算资金11800元,2024年度绩效目标为通过开展招聘会活动,不断引育发展人才,促进就业,推进地方发展建设,设2个数量指标:数量指标1.参加招聘会场次>10场;2.提供岗位数量>5000个;设1条质量指标:质量指标1.达成意向或合同签订率>60%;设1个时效指标:时效指标1.各项工作按期完成率>90%;设1个成本指标:1.资金使用率=100%;设1条社会效益指标:社会效益指标1.引育产业发展人才,推动人才就业定性有效;设1个满意度指标:满意度指标1.参会人员满意度>90%

第三部分:专业名词解释

1.一般公共预算拨款:是指本级财政当年拨付的预算资金,包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的资金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金、其他收入安排的资金等。

2.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

3.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

5.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  6三公经费:纳入本级财政预决算管理的三公经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公职人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

第四部分:2024年单位预算报表

一、单位收支总体情况表(预算公开01表)

二、单位收入总体情况表(预算公开02表)

三、单位支出总体情况表(预算公开03表)

四、财政拨款收支总体情况表(预算公开04表)

五、一般公共预算支出情况表(预算公开05表)

六、一般公共预算基本支出情况表(预算公开06表)

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表(预算公开07表)

八、政府性基金预算支出情况表(预算公开08表)

九、国有资本经营预算支出情况表(预算公开09表)

十、年度预算项目绩效目标公开表(预算公10表)

上述报表详见附件。