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梧州市劳动保障监察支队2024年单位预算及“三公”经费预算情况说明

发布日期: 2024-03-25 16:30

   

第一部分:梧州市劳动保障监察支队概况

一、主要职责

二、机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分:梧州市劳动保障监察支队2024年单位预算及三公经费预算情况说明

一、单位收支预算总体情况说明

二、单位收入预算总体情况说明

三、单位支出预算总体情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算三公经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、国有资本经营预算情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分:专业名词解释

第四部分:梧州市劳动保障监察支队2024单位预算报表(详见附件)

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、年度预算项目绩效目标公开表

第一部分:单位概况

一、主要职责

(一)宣传国家劳动保障法律、法规和规章,督促用人单位贯彻执行;

(二)受理对违反劳动保障法律、法规或规章行为的举报、投诉;

(三)检查用人单位和职业介绍机构、职业技能培训机构、职业技能考核鉴定机构遵守劳动保障法律、法规和规章的情况;

(四)依法查处和纠正用人单位和职业介绍机构、职业技能培训机构、职业技能考核鉴定机构违反劳动保障法律、法规或者规章的行为;

(五)法律、法规、规章规定的其他事项。

二、机构设置情况

梧州市劳动保障监察支队为梧州市人力资源和社会保障局管理的相当副处级财政全额拨款、列为公益一类事业单位(参照公务员法管理),内设相当正科级机构2个,分别为综合科、执法监察科。

三、人员构成情况

梧州市劳动保障监察支队人员编制总数10名,其中:行政编制0名,参公事业编制10名,全额事业编制0名,机关后勤服务聘用人员控制数0名。其中,在职在编人员6人,包括:行政在职在编人员0人、参公事业在职在编人员6人、全额事业在职在编0人,机关后勤服务聘用人员控制数在职在编人员0人。其他聘用人员2人、离退休人员7人。

第二部分:梧州市劳动保障监察支队2024单位预算及三公经费预算情况说明

一、单位收支预算总体情况说明

2024年收支总预算1239252.69元,同比增加101058.95元,增长8.88%。其中:本年收入预算1239252.69元,同比增加101058.95元,增长8.88%。收入包括:一般公共预算拨款;支出包括:一般公共预算拨款;支出包括:社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

2024年收支预算总体增加主要是以下支出增加:根据相关规定提高了干部职工工资福利标准,使收入预算总体有所增加

二、单位收入预算总体情况说明

2024年收入总预算1239252.69元,同比增加101058.95,增长8.88%本年收入预算1239252.69元,同比增加101058.95, 增长8.88 %;上年结转结余0元。其中:

(一)一般公共预算拨款1239252.69元,占收入总预算的100%,同比增加101058.95元,增长8.88%

(二)本单位无政府性基金预算收入,同比无变化。

(三)本单位无财政专户管理资金收入,同比无变化。

(四)本单位无事业收入,同比无变化。

(五)本单位无事业单位经营收入,同比无变化。

三、单位支出预算总体情况说明

2024年支出总预算1239252.69元,较上年增长8.88%其中,基本支出预算1036152.69元,占支出总预算的83.61%,同比增加114758.95元,增长12.45%项目支出预算203100元,占支出总预算的16.39%,同比减少13700元,下降6.32%。其中:

(一)一般公共服务支出类科目0元,占支出总预算0%同比无变化。

(二)社会保障和就业支出类科目1102437.01元,占支出总预算88.96%,同比增加92743.22元,增长9.19%

(三)卫生健康支出类科目49618.04元,占支出总预算4.00%,同比减少2100.03元,下降4.06%

(四)住房保障支出类科目87197.64元,占支出总预算7.04 %,同比增加10415.76元,增长13.57%

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年财政拨款收支总预算1239252.69(不含财政拨款上年未列支结转收支数)。收入包括:一般公共预算拨款1239252.69元;支出包括:社会保障和就业支出1102437.01元、卫生健康支出49618.04元、住房保障支出87197.64元。财政拨款总收支较上年增长8.88%,主要原因是根据相关规定提高了干部职工工资福利标准,使财政拨款收支预算总体有所增加

五、一般公共预算支出情况说明

2024本年一般公共预算支出1239252.69元,较上年增长8.88%其中:基本支出1036152.69元,项目支出203100元,具体支出预算如下:

(一)一般公共预算支出按支出功能分类科目划分。

行政运行799938.45元,其中:基本支出799938.45元,项目支出0元。主要用于在职在编人员工资性支出、公用办公费支出等维持单位基本运转的支出。

劳动保障监察203100元,其中:基本支出0元,项目支出203100元。主要用于根治拖欠农民工工资专项工作的办公费支出、编外人员工资福利支出。

机关事业单位基本养老保险缴费支出99398.56元,其中:基本支出99398.56元,项目支出0元。主要用于在职在编人员机关事业单位基本养老保险缴费支出。

行政单位医疗支出49618.04元,其中:基本支出49618.04元,项目支出0元。主要用于在职在编人员城镇职工基本医疗保险缴费支出。

住房公积金支出87197.64元,其中:基本支出87197.64元,项目支出0元。主要用于在职在编人员住房公积金支出。

(二)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算1036152.69元,占一般公共预算支出的83.61%,同比增加114758.95元,增长12.45%其中:

工资福利支出预算873182.69元,占基本支出预算84.27%,同比增加111258.95元,增长14.6%

商品和服务支出预算148900元,占基本支出预算14.37%同比增加3500元,增长2.41%

对个人和家庭补助支出预算14070元,占基本支出预算1.36%同比无变化。

2.项目支出203100元,占一般公共预算支出的16.39%,同比减少13700元,下降6.32%其中:

工资福利支出预算80000元,占项目支出预算39.39%,同比无变化。

商品和服务支出预算123100元,占项目支出预算60.61%同比减少13700元,下降10.01%

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024本年一般公共预算基本支出1036152.69元,较上年增长12.45%其中:

人员经费887,252.69元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费支出。较上年增长12.52%,主要原因是根据相关规定提高了干部职工工资福利标准,使人员经费支出有所增加

公用经费148900元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品服务和支出。较上年增长2.4%,主要原因是根据相关规定提高了离退休人员公用经费标准,使公用经费支出略有增加

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

(一)2024单位预算全口径安排的三公经费预算情况。

2024单位预算全口径安排三公经费支出预算15000元,同比减少5000元,下降25 %其中,当年预算资金安排的三公经费支出15000元,上年结转结余资金安排的三公经费支出0元。其中:

1.因公出国(境)经费支出预算0元,同比无变化。

2.公务接待费支出预算5000元,同比无变化。

3.公务用车购置及运行维护费预算10000元,同比减少5000元,下降33.33 %。其中:

1)公务用车运行维护费支出预算10000元,同比减少5000元,下降33.33 %减少主要原因是根据过紧日子有关要求,倡导绿色节约,减少公务用车频次,降低公务用车运行维护费支出。

2)公务用车购置费0元,同比无变化

(二)2024年一般公共预算资金安排的三公经费预算情况。

2024年一般公共预算安排的三公经费支出预算15000元,同比减少5000元,下降25 %其中

1. 因公出国(境)经费预算

因公出国(境)经费支出预算0同比无变化。

2. 公务接待费预算

公务接待费预算5000元,同比无变化。

3. 公务用车购置及运行维护费预算。

公务用车购置及运行维护费预算10000元,同比减少5000元,下降33.33 %。具体是:

1公务用车运行维护费预算10000元,同比减少5000元,下降33.33 %减少主要原因是根据过紧日子有关要求,倡导绿色节约,减少公务用车频次,降低公务用车运行维护费支出。

2公务用车购置预算0元,同比无变化。

八、政府性基金预算情况说明

本单位2024年单位预算无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算情况说明

本单位2024年单位预算无国有资本经营预算支出。

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费预算安排情况说明

单位行政运行经费预算安排272000元,其中:基本支出预算148900元,项目支出预算123100元,同比减少10200元,下降3.61%,主要原因是根据过紧日子有关要求,压减一般性支出,使单位行政运行经费预算有所减少。主要用于办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等日常公用经费支出。

(二)政府采购预算安排情况说明

2024年政府采购预算34705.18元,同比减少60294.82元,下降63.47%其中:政府集中采购预算27600元,占政府采购预算的79.53%,同比减少58400元,下降67.91%;主要原因是相比2023年度减少了执法制服采购项目分散采购7105.18元,占政府采购预算的20.47%,同比减少1894.82元,下降21.05%

按政府采购资金类型划分,一般公共预算拨款34705.18元,财政专户管理的资金安排0元。

按政府采购项目类型,分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。其中:货物类采购10705.18元,占政府采购预算30.85%;工程类采购0元,占政府采购预算0%;服务类采购24000元,占政府采购预算69.15%

货物类采购主要内容是:1.采购鼓粉盒,预算金额5105.18元, 主要为办公打印机设备的耗材;2.采购复印纸,预算金额5600元,主要为日常办公用纸;服务类采购主要内容是:1.公务用车运行维护,预算金额10000元, 主要为车辆保险服务、日常维修保养以及燃油等服务;2.物业管理,预算金额14000元, 主要为日常保洁管理。

(三)国有资产占用情况说明

共有车辆1辆,其中:一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车1辆,其他用车主要是行政执法用车。

截至20231231,资产原值合计507242.8元,其中:1.土地、房屋及构筑物0元。2.通用设备411895元。3. 专用设备0元。4.文物和陈列品0元。5.图书档案0元,6.家具、用具、装具等95347.8元。

(四)预算绩效目标情况说明

1.我单位2024年所有项目支出全面实施绩效目标管理,涉及市本级项目2个,预算资金203100元。绩效目标情况详见报表。

2.重点项目预算绩效目标说明。

重点项目:项目名称“专项公用经费-保障农民工工资支付工作经费”,预算资金123100元,2024年度绩效目标为:一是全年未发生因欠薪引发的50人以上重大群体性事件;二是全年未发生因欠薪引发的极端事件;三是全年未发生政府投资工程项目欠薪案件。设1条数量指标:农民工工资举报投诉案件结案率;设1条质量指标:根治欠薪绩效任务完成率;设1条时效指标:根治欠薪专项工作完成及时率;设1个成本指标:资金使用率;设1条社会效益指标:“三个严禁”问题;设1条满意度指标:服务对象满意度。

第三部分:专业名词解释

1.一般公共预算拨款:是指本级财政当年拨付的预算资金包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的资金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金、其他收入安排的资金等。

2.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金

3.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

4.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  6三公经费:纳入本级财政预决算管理的三公经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公职人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

第四部分:2024单位预算报表

一、单位收支总体情况表(预算公开01表)

二、单位收入总体情况表(预算公开02表)

三、单位支出总体情况表(预算公开03表)

四、财政拨款收支总体情况表(预算公开04表)

五、一般公共预算支出情况表(预算公开05表)

六、一般公共预算基本支出情况表(预算公开06表)

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表(预算公开07表)

八、政府性基金预算支出情况表(预算公开08表)

九、国有资本经营预算支出情况表(预算公开09表)

十、年度预算项目绩效目标公开表(预算公开10表)

上述报表详见附件。