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梧州市社会保险事业管理中心2024年单位预算及“三公”经费预算情况说明

发布日期: 2024-03-25 16:35

   

第一部分:梧州市社会保险事业管理中心概况

    一、主要职责

    二、机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分:梧州市社会保险事业管理中心2024年单位预算及三公经费预算情况说明

一、单位收支预算总体情况说明

二、单位收入预算总体情况说明

三、单位支出预算总体情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算三公经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、国有资本经营预算情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分:专业名词解释

第四部分:梧州市社会保险事业管理中心2024单位预算报表(详见附件)

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、年度预算项目绩效目标公开表

第一部分:单位概况

一、主要职责

根据《中华人民共和国社会保险法》、国务院《社会保险费征缴暂行条例》及社会保险费征收体制改革等有关规定,梧州市社会保险事业管理中心主要职责是:

(一)贯彻执行国家、自治区和市制定的有关养老保险、失业保险、工伤保险及职业年金(以下简称“三险一金”)法律、法规、规章和政策规定。

(二)承担市本级 “三险一金”经办管理工作。根据社会保险费征收体制改革的职责分工,负责办理社会保险登记,个人有关权益记录,社会保险待遇核定、发放,编制并审核汇总社会保险基金预算草案、对社会保险基金进行会计核算、开展社会保险统计工作,开展社会保险参保扩面。

(三)指导全市“三险一金”经办机构开展经办管理工作。

二、机构设置情况

梧州市社会保险事业管理中心是市人力资源和社会保障局管理的副处级参照公务员法管理事业单位。内设机构共设13个职能科室,分别是办公室、财务科、信息技术科、申报受理科、待遇核定科、待遇发放科、权益管理科、职业年金管理科、城乡居民养老保险科、万秀区社会保险管理科、龙圩区社会保险管理科、社会保险业务档案管理科、稽核风控科。

三、人员构成情况

梧州市社会保险事业管理中心参公事业编制67个。现有在职在编人员56人,离退休人员30人。

第二部分:梧州市社会保险事业管理中心2024单位预算及三公经费预算情况说明

一、单位收支预算总体情况说明

2024年收支总预算10,971,839.94元,同比增加1,018,020.12元,增长10.23 %。其中:本年收入预算10,971,839.94元,同比增加1,418,543.27元,增长14.85%;上年结转结余为0元,同比减少400,523.15。收入包括:一般公共预算拨款;支出包括:社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出

2024年收支预算总体增加主要是以下支出增加:一是在编人员增加,20237月通过公务员招录和遴选,新增在编人员8人,相关工资、津贴补贴增加是社会保险费、医疗保险费、公积金缴费增加;使收入预算总体有所增加是因今年结转结余审批程序变动,本单位上年结转结余资金编入政府预算,未在单位预算中体现

二、单位收入预算总体情况说明

2024年收入总预算10,971,839.94元,同比增加1,018,020.12, 增长10.23%本年收入预算10,971,839.94元,同比增加1,418,543.27, 增长14.85 %;上年结转结余0元,同比减少400,523.15元。其中:

(一)一般公共预算拨款10,971,839.94元,占收入总预算的100%,同比增加1,418,543.27元,增长14.85 %

(二)本单位无政府性基金预算收入,同比无变化。

(三)本单位无财政专户管理资金收入,同比无变化。(四)本单位无事业收入,同比无变化。

(五)本单位无事业单位经营收入,同比无变化。

三、单位支出预算总体情况说明

2024年支出总预算10,971,839.94元,较上年增长10.23%。其中,基本支出预算10,591,739.94元,占支出总预算的96.54%,同比增加1,513,543.27元,增长16.68%项目支出预算380,100元,占支出总预算的3.46%,同比减少495,523.1元,下降56.59%。其中:

(一)一般公共服务支出类科目0元,占支出总预算0%同比无变化

社会保障和就业支出类科目9,794,927.64元,占支出总预算89.28%,同比增加867,922.81元,增长9.73%

卫生健康支出类科目432,106.02元,占支出总预算3.93%,同比增加21,708.11元,增长5.29%

住房保障支出类科目744,806.28元,占支出总预算6.79%,同比增加128,389.2元,增长20.83%

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年财政拨款收支总预算10,971,839.94元。收入包括:一般公共预算拨款10,971,839.94元;支出包括:社会保障和就业支出9,794,927.64元、卫生健康支出432,106.02元、住房保障支出744,806.28财政拨款总收支较上年增长10.23%,主要原因:一是在编人员增加,20237月通过公务员招录和遴选,新增在编人员8人,相关工资、津贴补贴增二是社会保险费、医疗保险费、公积金缴费增加;使收入预算总体有所增加

五、一般公共预算支出情况说明

2024本年一般公共预算支出10,971,839.94元,较上年增14.85%其中:基本支出10,591,739.94元,项目支出380,100元,具体支出预算如下:

(一)一般公共预算支出按支出功能分类科目划分。

1.行政运行6,336,314.4元,其中:基本支出6,336,314.4元,项目支出0元。主要用于人员工资、津补贴、绩效、社会保险费等支出。

2.社会保险经办机构2,593,669.4其中:基本支出2,213,569.4元,项目支出380,100元。主要用于社保经办机构日常运转、编外人员经费等。

3.机关事业单位基本养老保险缴费支出864,943.84元,其中:基本支出864,943.84元,项目支出0元。主要用于缴纳机关事业单位养老保险费支出。

4.行政单位医疗432,106.02元,其中:基本支出432,106.02元,项目支出0元。主要用于缴纳在编人员医疗保险费。

5.住房公积金744,806.28元,其中:基本支出744,806.28元,项目支出0元。主要用于在编人员缴纳住房公积金。

(二)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算10,591,739.94元,占一般公共预算支出的96.54%,同比增加1,513,543.27元,增长16.67 %其中:

工资福利支出预算7,588,670.54元,占基本支出预算71.65%,同比增加1,347,439.44元,增长21.59%

商品和服务支出预算2,942,769.4元,占基本支出预算27.78%同比增加160073.83元,增长5.75%

对个人和家庭补助支出预算60,300元,占基本支出预算0.57%同比增加6,030元,增长11.11%

2.项目支出380,100元,占一般公共预算支出的3.46%,同比减少95,000 ,下降20 %。其中:

商品和服务支出预算380,100元,占项目支出预算100%同比减少95,000元,下降20%

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024本年一般公共预算基本支出10,591,739.94元,较上年增长1,513,543.27%其中:

人员经费9,205,349.54元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、委托业务费、退休费。较上年增长17.68%,主要原因是在编人员增加,20237月通过公务员招录和遴选,新增在编人员8人,相关工资、津贴补贴、社会保险费、医疗保险费、公积金缴费增加。

公用经费1,386,390.40元,主要包括:办公费、水费、邮电费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品服务和支出。较上年增长10.38%,主要原因是在编人员增加,定额公用经费等相应增加。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

(一)2024单位预算全口径安排的三公经费预算情况。

2024单位预算全口径安排三公经费支出预算20,000元,同比增加5,000元,增长33.34 %其中:

1.因公出国(境)经费支出预算0元,同比无变化。

    2.公务接待费支出预算20,000元,同比增加5,000  元,增长33.34%增加主要原因是疫情期间,公务接待相应减少,疫情后,恢复正常公务接待,预算相比往年有所增加。

3.公务用车购置及运行维护费预算0元,同比无变化。其中:

1)公务用车运行维护费支出预算0元,同比无变化       

2)公务用车购置费0元,同比无变化

(二)2024年一般公共预算资金安排的三公经费预算情况。

2024年一般公共预算安排的三公经费支出预算20,000元,同比增加5,000元,增长33.34 %其中,当年预算资金安排的“三公”经费支出预算20,000元,同比增加5,000元,增长33.34 %;上年结转结余资金安排的“三公”经费支出0元。其中

1. 因公出国(境)经费预算

因公出国(境)经费支出预算0,同比无变化

2. 公务接待费预算

公务接待费预算20,000元,同比增加5,000元,增长33.34 %

3. 公务用车购置及运行维护费预算。

公务用车购置及运行维护费预算0元,同比无变化

八、政府性基金预算情况说明

本单位2024年单位预算无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算情况说明

本单位2024年单位预算无国有资本经营预算支出。

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费预算安排情况说明

单位机关行政运行经费总预算安排3,322,869.4元,其中:基本支出预算2,942,769.4元,项目支出预算380,100元,同比减少335,449.32元,下降9.17%,主要原因今年结转结余审批程序变动,本单位上年结转结余资金编入政府预算,未在单位预算中体现主要用于办公费、水电费、邮电费、工会经费等日常公用经费支出。

(二)政府采购预算安排情况说明

2024年政府采购预算20,000元,同减少130,000元,下降86.67 %其中:政府集中采购预算20,000元,占政府采购预算的100%,同比减少130,000元,下降86.67%;主要原因是今年结转结余审批程序变动,本单位上年结转结余资金编入政府预算,未在单位预算中体现。分散采购0元,同比无变化

按政府采购资金类型划分,一般公共预算拨款20,000元,财政专户管理的资金安排0元。

按政府采购项目类型,分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。其中:货物类采购20,000元,占政府采购预算100%;工程类采购0元,占政府采购预算0%;服务类采购0元,占政府采购预算0%

货物类采购主要内容是购买复印纸。

(三)国有资产占用情况说明

截至20231231共有车辆0辆,其中:一般公务用车,0辆、一般执法执勤用车0特种专业技术用车0其他用车0辆。

截至20231231日,资产原值合计8,887,750.68元,其中:1.土地、房屋及构筑物3,770,274.662. 通用设备4,653,991.223. 专用设备04. 文物和陈列品05 .图书档案0元,6. 家具、用具、装具等463,484.8元。

(四)预算绩效目标情况说明

1.我单位2024年所有项目支出全面实施绩效目标管理,涉及市本级项目1个,预算资金380,100元。绩效目标情况详见报表。

2.重点项目预算绩效目标说明。

重点项目:项目名称日常运转专项,预算资金380,100元,2024年度绩效目标为满足日常办公费需求,提升社会保险经办机构各项业务经办能力和服务水平,确保各项社保业务工作的顺利开展,设3个数量指标:数量指标1.保障编外人员人数≥30人,数量指标2.保障公益性岗位人员人数≥12人,数量指标3.保障单位实际在编人员人数≥53人;设3个质量指标:质量指标1.项目经费专款专用率=100%,质量指标2.残保金缴纳足额到位率=100%;质量指标2.水电正常供应率≥90%;1个时效指标:项目完成及时率=100%;设1个成本指标:各项经费成本超支率≤0%;设2个经济效益指标:经济效益指标1.满足办公需求,有效满足,经济效益指标2.办公场所正常运转率≥90%;设1个满意度指标:本单位人员满意度≥90%。

第三部分:专业名词解释

1.一般公共预算拨款:是指本级财政当年拨付的预算资金包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的资金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金、其他收入安排的资金等。

2.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金

3.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

4.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  6.“三公经费:纳入本级财政预决算管理的三公经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境) 费反映单位公职人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

第四部分:2024单位预算报表

一、单位收支总体情况表(预算公开01表)

二、单位收入总体情况表(预算公开02表)

三、单位支出总体情况表(预算公开03表)

四、财政拨款收支总体情况表(预算公开04表)

五、一般公共预算支出情况表(预算公开05表)

六、一般公共预算基本支出情况表(预算公开06表)

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表(预算公开07表)

八、政府性基金预算支出情况表(预算公开08表)

、国有资本经营预算支出情况表(预算公开09表)

十、年度预算项目绩效目标公开表(预算公开10表)

上述报表详见附件。