梧州市人力资源和社会保障局2025年部门预算及“三公”经费预算情况说明

目   录

第一部分： 梧州市人力资源和社会保障局概况

    一、主要职责

    二、机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分：梧州市人力资源和社会保障局2025年部门预算及“三公”经费预算情况说明

一、部门收支预算总体情况说明

二、部门收入预算总体情况说明

三、部门支出预算总体情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、国有资本经营预算情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分：专业名词解释

第四部分：梧州市人力资源和社会保障局2025年部门预算报表

一、部门收支总体情况表（预算公开01表）

二、部门收入总体情况表（预算公开02表）

三、部门支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、本级项目绩效目标公开表（预算公开10表）

十一、对下转移支付项目绩效目标公开表（预算公开11表）

第一部分：部门概况

一、主要职责

根据《中共梧州市委办公室 梧州市人民政府办公室关于印发<梧州市人力资源和社会保障局职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》，梧州市人力资源和社会保障局为市政府工作部门。市人力资源和社会保障局贯彻落实党中央、自治区党委和市委关于人力资源和社会保障工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对人力资源和社会保障工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行国家、自治区人力资源和社会保障事业发展的法律法规；拟订全市人力资源和社会保障事业发展规划、政策并组织实施。

（二）拟订人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策的实施办法，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。

（三）负责全市促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业创业服务体系，统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度，贯彻国家职业分类、职业技能标准的意见并组织实施；牵头拟订高校毕业生就业政策、高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。会同有关部门对国（境）外人员在梧工作期间的监管。

（四）统筹推进建立覆盖全市城乡的多层次社会保障体系。贯彻执行养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准。执行养老、工伤保险全区统筹政策，组织实施统一的养老、失业、工伤保险关系转续办法。会同有关部门建立和完善养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金的监督机制，依法实施对社会保险基金的管理和监督。编制相关社会保险基金预决算草案，参与拟订相关社会保障基金投资政策。会同有关部门实施全民参保计划并建立统一的社会保险公共服务平台。

（五）负责全市就业、失业和相关社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。

（六）组织实施劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制，组织实施职工工作时间、休息休假和假期制度，贯彻执行消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策。组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

（七）牵头推进深化职称制度改革，组织实施专业技术人员管理、继续教育等政策，负责全市专业技术人才队伍、技能人才队伍建设，组织实施吸引留学人员来梧（回国）工作或定居政策。组织拟订技能人才培养、评价、使用和激励制度。贯彻落实职业资格制度，健全职业技能多元化评价政策。

（八）会同有关部门指导事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作；审核事业单位补充人员计划；会同有关部门拟订事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策。

（九）会同有关部门拟订表彰奖励、评比达标表彰制度，会同有关部门承担全市表彰奖励、评比达标工作及承办相关表彰奖励活动。

（十）贯彻落实事业单位人员工资收入分配政策，会同有关部门建立企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制。贯彻落实企事业单位人员福利和离退休政策。

（十一）贯彻执行国家和自治区农民工工作综合性政策和规划。会同有关部门拟订我市农民工工作规划，推动相关政策的落实。协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

（十二）拟订并完善全市人力资源和社会保障系统信访、维护稳定工作制度，会同有关部门协调处理重大信访事件或突发事件。

（十三）完成市委、市人民政府交办的其他任务。

（十四）职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革，进一步规范和优化对外办理事项，实行国家职业资格目录清单管理，加强事中事后监管，创新就业和社会保障等公共服务方式，加强信息共享，提高公共服务水平。

（十五）有关职责分工。与市教育局的有关职责分工。高校毕业生就业政策由市人力资源和社会保障局牵头，会同市教育局等部门拟订。高校毕业生离校前的就业指导和服务工作，由市教育局负责；高校毕业生离校后的就业指导和服务工作，由市人力资源和社会保障局负责。

二、机构设置情况

我局共有直属单位9个，其中：

行政单位1个，局属参照公务员法管理事业单位4个，局属非参照公务员法管理全额拨款事业单位4个。

（一）行政单位是：梧州市人力资源和社会保障局机关本级；

（二）局属参照公务员法管理全额拨款事业单位分别是：梧州市就业服务中心（公益一类）、梧州市社会保险事业管理中心（公益一类）、梧州市人力资源服务中心（公益一类）、梧州市劳动人事争议仲裁院（公益一类）；

（三）局属非参照公务员法管理全额拨款事业单位分别是: 梧州市人力资源和社会保障信息中心（公益一类）、梧州市人事考试中心（公益一类）、梧州市人才服务中心（公益一类）、梧州市技工教研室（公益一类）。

（四）梧州市人力资源和社会保障局机关内设机构共设16个职能科室，分别是：办公室、政策法规科、规划财务科、就业促进科、职业能力建设科、专业技术人员管理科、事业单位人事管理科、劳动关系科、工资福利科、养老失业保险科、工伤保险科、农村社会保险科、社会保险基金监督科、劳动保障监察与信访科、人事教育科、宣传科。机关党委负责机关和所属事业单位的党建工作。

三、人员构成情况

梧州市人力资源和社会保障局人员编制总数为178名，其中：行政编制38名，事业编制137名，机关后勤服务聘用人员控制数3名。在编人员152人：行政在编人员137人，事业在编人员15人，机关后勤服务聘用人员控制数在职在编人员3名。离退休人员121人。

第二部分：梧州市人力资源和社会保障局2025年部门预算及“三公”经费预算情况说明

一、部门收支预算总体情况说明

2025年收支总预算33,509,423.87元，同比增加1,238,706.39元，增长3.84%。其中：本年收入预算33,509,423.87元，同比增加1,238,706.39元，增长3.84 %；收入包括：一般公共预算拨款。支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

2025年收支预算总体增加主要是以下支出增加：在职人数增加，在职人员正常晋升晋级，调整在职人员工资、五险一金基数，使收入预算总体有所增加。

二、部门收入预算总体情况说明

2025年收入总预算33,509,423.87元，同比增加1,238,706.39元，增长3.84%。本年收入预算33,509,423.87元，同比增加1,238,706.39元，增长3.84 %。其中： 

（一）一般公共预算拨款33,509,423.87元，占收入总预算的100%，同比增加1,238,706.39元，增长3.84%。

（二）本部门无政府性基金预算收入，同比无变化。

（三）本部门无财政专户管理资金，同比无变化。

（四）本部门无事业收入，同比无变化

（五）本部门无事业单位经营收入，同比无变化。

（六）本部门无其他收入，同比无变化。

三、部门支出预算总体情况说明

2025年支出总预算33,509,423.87元，同比增加1,238,706.39元，增长3.84%。其中，基本支出预算29,370,823.87元，占支出总预算的87.65%，同比增加1,598,306.39元，增长5.75%；项目支出预算4,138,600元，占支出总预算的12.35%，同比减少359,600元，下降7.99%。其中： 

（一）一般公共服务支出类科目支出0元，占支出总预算0%，同比减少1,358,135.2元，下降100%。

（二）社会保障和就业支出类科目支出30,123,925.83元，占支出总预算89.9%，同比增加2,466,541.05元，增长8.92%。

（三）卫生健康支出类科目支出1,251,477.94元，占支出总预算3.73%，同比增加51,068.62元，增长4.25%。

（四）住房保障支出类科目支出2,134,020.1元，占支出总预算6.37%，同比增加79,231.92元，增长3.86%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025年财政拨款收支总预算33,509,423.87元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。收入包括：一般公共预算拨款33,509,423.87元。支出包括：社会保障和就业支出30,123,925.83元、卫生健康支出1,251,477.94元、住房保障支出2,134,020.1元。财政拨款总收支较上年增长3.84%，主要原因是在职人数增加，在职人员正常晋升晋级，调整在职人员工资、五险一金基数，人员经费支出增加；使财政拨款总收支总体有所增加。

五、一般公共预算支出情况说明

2025年本年一般公共预算支出33,509,423.87元，同比增加1,238,706.39元，增长3.86 %。其中：基本支出29,370,823.87元，项目支出4,138,600元，具体支出预算如下：

（一）按支出功能分类科目划分，共分为以下类别： 

1.行政运行17,730,677.91元，其中：基本支出16,891,877.91元，项目支出838,800元。主要用于市人社局机关、市社会保险事业管理中心、市就业服务中心、市人力资源服务中心、市劳动人事争议仲裁院工资福利支出、日常办公经费等。

2.一般行政事务管理1,166,302.46元，其中：基本支出201,302.46元，项目支出965,000元。主要用于专业技术职称评审及劳动能力鉴定劳务费支出。

3.就业管理事务支出139,200元，其中：基本支出0元，项目支出139,200元。主要用于梧州市就业服务中心日常办公支出。

4.社会保险经办机构支出2,635,283.84元，其中：基本支出2,293,183.84元，项目支出342,100元。主要用于梧州市社会保险事业管理中心工资福利及日常办公支出。

5.劳动关系和维权支出90,000元，其中：基本支出0元，项目支出90,000元。主要用于保障农民工工资支付工作。

6.公共就业服务和职业技能鉴定机构支出725,882.84元，其中：基本支出285,882.84元，项目支出440,000元。主要用于市技工教研室工资福利及日常办公支出、职业技能鉴定等。

7.劳动人事争议调解仲裁支出1,598,409.4元，其中：基本支出1,452,609.4元，项目支出145,800.00元。主要用于梧州市劳动人事争议仲裁院工资福利及日常办公支出等。

8.事业运行支出2,291,405.03元，其中：基本支出1,613,705.03元，项目支出677,700元。主要用于梧州市人才服务中心和梧州市人事考试中心工资福利及日常办公支出、以及事业单位考试及各类执业资格考试、人才招聘专项支出等。

9.其他人力资源和社会保障管理事务支出933,058.16元，其中：基本支出433,058.16元，项目支出500,000元。主要用于梧州市人力资源和社会保障信息中心工资福利及日常办公支出、人才招聘专项及农民工工资应急周转金预算。

10.行政单位离退休支出241,800元，其中：基本支出241,800.00元，项目支出0元。主要用于行政单位离退休人员物业补贴和大病医疗统筹支出。

11.事业单位离退休支出11,010元，其中：基本支出11,010元，项目支出0元。主要用于事业单位离退休人员物业补贴和大病医疗统筹支出。

12.机关事业单位基本养老保险缴费支出2,498,412.19元，其中：基本支出2,498,412.19元，项目支出0元。主要用于我部门各单位机关事业单位基本养老保险缴费支出。

13.其他行政事业单位养老支出62,484元，其中：基本支出62,484元，项目支出0元。主要用于离休人员生活补助支出。

14.行政单位医疗支出1,129,207.13元，其中：基本支出1,129,207.13元，项目支出0元。主要用于我部门各单位医疗保险缴费支出。

15.事业单位医疗支出122,270.81元，其中：基本支出122,270.81元，项目支出0元。主要用于我部门各单位医疗保险缴费支出。

16.住房公积金支出2,134,020.10元，其中：基本支出2,134,020.10元，项目支出0元。主要用于我部门各单位住房公积金缴费支出。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1. 基本支出预算29,370,823.87元，占一般公共预算支出预算87.65%，同比增加1,598,306.39元，增长5.75%。其中：

工资福利支出预算25,021,194.51元，占基本支出预算85.19%，同比增加4,153,718.07元，增长19.91%。

商品和服务支出预算3,795,731.36元，占基本支出预算12.92%，同比减少2,548,401.68元，下降40.17%。

对个人和家庭的补助预算533,898元，占基本支出预算1.82%，同比增加6,990元，增长1.33%。

资本性支出预算20,000元，占基本支出预算0.07%，同比减少14,000元，下降41.18%。

2. 项目支出预算4,138,600元，占一般公共预算支出预算12.35%，同比减少359,600元 ，下降7.99%。其中：

工资福利支出预算281,600元，占项目支出预算6.8%，同比增加201,600元，增长252%。

商品和服务支出预算3,357,000元，占项目支出预算81.11%，同比减少561,200元，下降14.32%。

其他支出预算500,000元，占项目支出预算8.66%，同比无变化。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年本年一般公共预算基本支出29,370,823.87元，同比增加1,598,306.39元，增长5.75%。其中：

人员经费25,555,092.51元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费。较上年增长6.13%，主要原因是增人增资和工资调整。

公用经费3,795,731.36元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品服务和支出、办公设备购置。较上年增长2.77%，主要原因是在职人数增加，在职人员正常晋升晋级，人员经费支出增加。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

（一）2025年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2025年部门预算全口径安排“三公”经费支出预算86,499元，同比减少12,800元，下降12.89%。具体如下：

1. 因公出国（境）经费预算0元，同比无变化。

    2. 公务接待费预算86,499元，同比减少12,800元，下降12.89%。主要原因是厉行节约，严格贯彻落实过紧日子的有关要求，大力压减“三公”经费支出。

3. 公务用车购置及运行维护费预算0元，同比减少10,000元，下降100% 。其中：

（1）公务用车运行维护费0元，同比减少10,000元，下降100%。主要原因是因机构改革的原因,取消了公务用车。       

（2）公务用车购置费0元，同比无变化。

（二）2025年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。

2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算86,499元，同比减少12,800元，下降12.89%，主要原因是厉行节约，落严格贯彻落实过紧日子的有关要求，大力压减“三公”经费支出。具体如下：

1. 因公出国（境）经费预算0元，同比无变化。

2. 公务接待费预算86,499元，同比减少12,800元，下降12.89%。主要原因是厉行节约，落严格贯彻落实过紧日子的有关要求，大力压减公务接待费支出。

3. 公务用车购置及运行维护费预算0元，同比减少10,000元，下降100%。其中：

（1）公务用车运行维护费0元，同比减少10,000元，下降100%。主要原因是因机构改革的原因,取消了公务用车。

（2）公务用车购置费0元，同比无变化。

八、政府性基金预算情况说明

本部门2025年部门预算无政府性基金预算支出，同比无变化。

九、国有资本经营预算情况说明

本部门2025年部门预算无国有资本经营预算支出，同比无变化。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费预算安排情况说明。

梧州市人力资源和社会保障局本级及下属单位共有1个行政机关和4个参照公务员法管理的事业单位，行政运行经费总预算安排5,880,661.44元，其中：基本支出预算3,641,361.44元，项目支出预算2,239,300元，同比减少2,771,545.36元，减少32.03%，主要原因是坚决落实过紧日子要求， 厉行节约办一切事业，严控一般性支出。主要用于机关及参公事业单位为保证日常运转发生的支出；按市本级公用经费开支标准安排的办公费印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费、办公设备购置等日常公用经费支出。

另外，梧州市人力资源和社会保障局下属共有4个事业单位，事业单位相关运行经费总预算安排292,069.92元，其中：基本支出预算174,369.92元，项目支出预算117,700元，同比减少1,352,056.32元，下降82.24%，主要原因是我局坚决落实过紧日子要求， 厉行节约办一切事业，严控一般性支出。主要用于事业单位为保证日常运转发生的支出；按市本级公用经费开支标准安排的办公费印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费、办公设备购置等日常公用经费支出。

（二）政府采购预算安排情况说明。

2025年政府采购预算204,910.8元，同比减162,124.62元，下降44.17 %。其中：政府集中采购预算157,210.8元，占政府采购预算的76.72%，同比减少30,689.2元，下降16.33%；主要原因是厉行节约，采购需求减少。分散采购47,700元，占政府采购预算的23.28%，同比减少131,435.42元，下降73.37%；主要原因是厉行节约，采购需求减少。

按政府采购资金类型划分，一般公共预算拨款204,910.8元，财政专户管理的资金安排0元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。其中：货物类采购194,910.8元，占政府采购预算95.12%；工程类采购0元，占政府采购预算0%；服务类采购10,000元，占政府采购预算4.88%。

货物类采购主要内容是：1. 多功能一体机，预算金额20,000元，主要是购买多功能一体机；2. 复印纸，预算金额127,210.8元，主要是购买复印纸；3. 鼓粉盒，预算金额10,000元，主要是单位打印机耗材鼓粉盒更换；4. 喷墨盒，预算金额24,500元，主要是单位打印机耗材鼓粉盒更换；4. 其他硒鼓、粉盒，预算金额1,600元，主要是单位打印机耗材鼓粉盒更换；5. 其他办公用品，预算金额11,600元，主要是日常办公用品购买。

服务类采购主要内容是：1. 物业管理服务，预算金额10,000元，梧州市劳动人事争议仲裁院物业管理服务支出。

（三）国有资产占用情况说明。

共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。

截至2024年12月31日，资产原值合计21,284,133.18元，其中：1.土地、房屋及构筑物5,208,746.64元。2. 通用设备15,107,002.55元。3. 专用设备0元。4. 文物和陈列品0元。5 .图书档案0元，6. 家具、用具、装具等968,383.99元。

（四）预算绩效目标情况说明。

1.我部门2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及市本级项目19个，预算资金4,138,600元。绩效目标情况详见报表（敏感涉密项目除外）。

2.重点项目预算绩效目标说明。

第三部分：专业名词解释

1.一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资金，包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的资金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金、其他收入安排的资金等。

5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

6．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  9．“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分：2025年部门预算报表

一、部门收支总体情况表（预算公开01表）

二、部门收入总体情况表（预算公开02表）

三、部门支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、本级项目绩效目标公开表（预算公开10表）

十一、对下转移支付项目绩效目标公开表（预算公开11表）

上述报表详见附件。

附件：

梧州市人力资源和社会保障部门预算公开表.xlsx.xlsx