梧州市就业服务中心2025年单位预算及“三公”经费预算情况说明

目   录

第一部分： 梧州市就业服务中心概况

    一、主要职责

    二、机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分：梧州市就业服务中心2025年单位预算及“三公”经费预算情况说明

一、单位收支预算总体情况说明

二、单位收入预算总体情况说明

三、单位支出预算总体情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、国有资本经营预算情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分：专业名词解释

第四部分：梧州市就业服务中心2025年单位预算报表（详见附件）

一、单位收支总体情况表（预算公开01表）

二、单位收入总体情况表（预算公开02表）

三、单位支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、本级项目绩效目标公开表（预算公开10表）

十一、对下转移支付项目绩效目标公开表（预算公开11表）

第一部分：单位概况

一、主要职能

梧州市就业服务中心的主要职能包括：

（一）参与制定并组织和指导全市各级就业服务机构具体落实城乡就业工作规划和年度计划，负责全市就业、失业方面的统计和综合分析工作。

（二）参与制定全市促进就业政策并组织全市各级就业服务机构具体落实各项促进就业的政策。

（三）参与全市推进公共就业服务体系建设，指导规范全市公共就业服务平台建设和公共就业服务信息管理，指导协调全市就业、失业登记管理工作；组织实施就业服务项目，拓展服务功能, 指导全市开展专项公共就业服务活动；组织和指导全市为就业困难对象提供再就业援助。

（四）参与组织和指导人力资源市场建设，开展人力资源市场调查，组织开展创业指导和劳动保障事务代理，承办市本级人力资源市场的管理和运作。

（五）负责组织和指导全市各级就业服务机构开展农村劳动力转移就业工作，负责组织农村劳动力有序流动工作。

（六）参与和指导全市就业服务机构管理的人力资源市场信息网络建设。

（七）制定全市就业服务规范，推进就业服务的标准化建设，负责指导和协调全市各级就业服务机构制定和规范公共就业服务工作流程。

（八）完成市人力资源和社会保障局交办的其他任务。

二、机构设置情况

梧州市就业服务中心是市人力资源和社会保障局管理的副处级参照公务员法管理事业单位。

内设机构共设6个职能科室，分别是：办公室、农村劳动力管理科、就业促进科、创业指导科、人力资源市场科、信息技术科。

（一）办公室。负责与上级部门、主管部门和各市直部门的协调和联络；负责上级和主管部门决定事项的督办工作； 负责文电处理、印章管理、会议组织、对外接待、安全生产、后勤保障 和固定资产管理；负责党群、编制人事管理、劳动工资、人员考核、干部教育培训、奖惩等工作；承担本中心部门预、决算（草案）编制、预算执行和经费核算管理工作；负责办理市人大代表建议（意见）和政协委员提案。

（二）农村劳动力管理科。负责组织和指导全市各级就业服务机构落实农村劳动力转移就业政策；负责全市农村劳动力转移 就业目标管理；负责组织和指导开展农村劳动力转移就业服务活动；负责开展劳务输出和输入工作，负责组织农村劳动力有序流动工作；负责就业扶贫工作；参与和指导全市各级就业服务机构开展家庭服务业工作。

（三）就业促进科。负责组织和指导全市各级就业服务机构落实城镇就业政策，指导全市各级就业服务机构制定和规范公共就业服务工作流程，并督促和检查落实；负责全市开展就业、失业登记管理与统计工作；指导全市各级就业服务机构对就业困难人员实施就业援助，组织开展援助就业困难人员的专项活动；承担市本级公益性岗位招录审核工作。

（四）创业指导科。参与和指导全市各级就业服务机构开展 创业政策宣传、咨询，落实创业政策；推动创业服务体系建设，指导全市各级就业服务机构开展创业服务工作；参与和指导开展 国家创业担保贷款工作；负责组织开展创业项目的征集、评估和推介工作，做好创业项目库的建设和管理；具体做好市本级管理 的就业补助资金各项社保补贴申报审核工作。

（五）人力资源市场科。参与和指导全市人力资源市场建设；负责指导全市各级就业服务机构制定和规范人力资源市场服务并督促和检查落实；负责指导全市各级人力资源市场优质服务窗口建设；指导全市开展职业指导、职业介绍、劳动保障事务代理、就业信息的收集汇总和分析；负责组织和指导全市开展人力资源状况调查汇总分析和建立人力资源数据库；负责管理和运作市本级人力资源市场。

（六）信息技术科。参与和指导全市公共就业服务信息化建设；参与和指导全市就业服务信息系统应用的培训和运行维护工作；推进人力资源市场信息服务体系建设，参与和指导全市就业服务机构利用信息技术采集和发布公共就业信息；负责本中心计算机及网络设备的日常运行维护与维修工作。

三、人员构成情况

梧州市就业服务中心核定全额事业（参公）单位人员编制总数27名。其中：行政编制0名，参公事业编制在职人员27名，全额事业编制0名，机关后勤服务聘用人员控制数4名。在职在编人员22人，包括：行政在职在编0人，参公事业在职在编人员22人，全额事业在职在编0人，机关后勤服务聘用人员控制数在职在编人员4人。其他聘用人员0人、离退休人员27人。

第二部分：梧州市就业服务中心2025年单位预算及“三公”经费预算情况说明

一、单位收支预算总体情况说明

2025年收支总预算4480248.27元，同比减少33882.43元，下降7.56%。其中：本年收入预算4480248.27元，同比减少33882.43元，下降7.56 %；收入包括：一般公共预算拨款4480248.27元。支出包括：社会保障和就业支出3935958.80元、卫生健康支出200468.15元、住房保障支出343821.32元。

2025年收支预算总体减少主要是人员减少，导致2025年工资福利等会有所减少，使收入预算总体有所减少。

二、单位收入预算总体情况说明

2025年收入总预算4480248.27元，同比减少33882.43元,下降7.56 %。本年收入预算4480248.27元，同比减少33882.43元,下降7.56 %；其中： 

一般公共预算拨款4480248.27元，占收入总预算的100%，同比减少33882.43元，下降7.56 %。

本单位无政府性基金预算收入，同比无变化。

本单位无财政专户管理资金收入，同比无变化。

本单位无事业收入，同比无变化。

本单位无事业单位经营收入，同比无变化。

本单位无其他收入，同比无变化。

三、单位支出预算总体情况说明

2025年支出总预算4480248.27元，同比减少33882.43元，下降7.56%。其中，基本支出预算4341048.27元，占支出总预算的96.89%，同比减少33882.43元，下降7.81 %；项目支出预算139200元，占支出总预算的3.11%，同比无变化。

（一）一般公共服务支出类科目0元，占支出总预算0%，同比无变化。

（二）社会保障和就业支出类科目3935958.80元，占支出总预算87.85%，同比减少27254.08元，下降6.92%。

（三）卫生健康支出类科目200468.15元，占支出总预算4.47%，同比减少2685.63元，下降1.34%。

（四）住房保障支出类科目343821.32元，占支出总预算7.67%，同比减少3942.72元，下降1.15%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025年财政拨款收支总预算4480248.27元。收入包括：一般公共预算拨款4480248.27元。支出包括：社会保障和就业支出3935958.80元、卫生健康支出200468.15元、住房保障支出343821.32元。财政拨款总收支较上年下降7.56%，主要原因是减少人员，导致2025年工资福利等会有所减少，使收入预算总体有所减少。

五、一般公共预算支出情况说明

2025年本年一般公共预算支出4480248.27元，同比减少33882.43元，下降7.56 %。其中：基本支出4341048.27元，项目支出139200元，具体支出预算如下：

（一）按支出功能分类科目划分，共分为以下类别： 

1. 行政运行3141377.30元，其中：基本支出3141377.3元，项目支出0元。主要用于人员工资福利支出和单位日常运行支出。

2. 一般行政事务管理201302.46元，其中：基本支出201302.46元，项目支出0元。主要用于编外人员支出。

3. 就业管理事务139200元，其中：基本支出0元，项目支出139200元。主要用于单位日常运转支出。

4.机关事业单位基本养老保险缴费支出401819.04元，其中：基本支出：401819.04元，项目支出0元。主要用于人员养老保险费支出。

5.行政单位医疗200468.15元，其中：基本支出：200468.15元，项目支出0元。主要用于人员医疗保险支出。

6.住房公积金343821.32元，其中：基本支出343821.32元，项目支出0元。主要用于人员住房公积金支出。

7. 行政单位离退休52260元，其中：基本支出：52260，项目支出0元。主要用于退休人员物业补贴和大病医疗保险。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1. 基本支出预算4341048.27元，占一般公共预算支出预算96.89%，同比减少33882.43元，下降7.81 %。其中：

工资福利支出预算3719928.19元，占基本支出预算85.69%，同比增加155404.01元，增长4.18%。

商品和服务支出预算568860.08元,占基本支出预算13.10 %，同比减少189286.44元，下降33.27%。

对个人和家庭的补助预算52260元，占基本支出预算1.20%，同比无变化。

2. 项目支出预算139200元，占一般公共预算支出预算3.21%，同比无变化。其中：

商品和服务支出预算139200元，占项目支出预算100%，同比无变化。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年本年一般公共预算基本支出4341048.27元，同比减少33882.43元，下降7.81%。其中：

人员经费3772188.19元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。较上年下降0.64%，主要原因是2024年减少人员，导致2025年工资福利等减少。

公用经费568860.08元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务和支出。较上年下降1.73%，主要原因是人员减少，运转经费有所节约。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

（一）2025年单位预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2025年单位预算全口径安排“三公”经费支出预算8000元，同比无变化。具体如下：

1. 因公出国（境）经费预算0元，同比无变化。

    2. 公务接待费预算8000元，同比无变化。

3. 公务用车购置及运行维护费预算0元，同比无变化。其中：

（1）公务用车运行维护费0元，同比无变化。       

（2）公务用车购置费0元，同比无变化。

（二）2025年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。

2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算8000元，同比无变化。具体如下：

1.因公出国（境）经费预算0元，同比无变化。

2.公务接待费预算8000元，同比无变化。

3.公务用车购置及运行维护费预算0元，同比无变化。其中：

（1）公务用车运行维护费0元，同比无变化。

（2）公务用车购置费0元，同比无变化。

八、政府性基金预算情况说明

本单位2025年单位预算无政府性基金预算支出，同比无变化。

九、国有资本经营预算情况说明

本单位2025年单位预算无国有资本经营预算支出，同比无变化。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费预算安排情况说明。

本单位行政运行经费总预算安排708060.08元，其中：基本支出预算568860.08元，项目支出预算139200元，同比减少189286.44元，下降26.73%，主要原因是聘用人员的委托业务费放到了其他工资福利支出。主要用于办公费、水电费、差旅费、邮电费、公务接待费、其他商品和服务支出等日常公用经费支出。

（二）政府采购预算安排情况说明。

2025年政府采购预算3760元，同比减少26125.26元，下降694.82%。其中：政府集中采购预算3760元，占政府采购预算的100%，同比减少4640元，下降123.40%；主要原因是2024年有购买更换打印设备采购计划，后因严格贯彻落实过紧日子的有关要求，取消采购计划。分散采购0元，占政府采购预算的0%，同比减少21485.26元，下降100%；主要原因是因严格贯彻落实过紧日子的有关要求，压减相关采购计划。

按政府采购资金类型划分，一般公共预算拨款3760元，财政专户管理的资金安排0元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。其中：货物类采购3760元，占政府采购预算100%；工程类采购0元，占政府采购预算0%；服务类采购0元，占政府采购预算0%。

货物类采购主要内容是：复印A4纸，预算金额3760元，日常办公所需。

（三）国有资产占用情况说明。

共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。

截至2024年12月31日，资产原值合计515343元，其中：1.土地、房屋及构筑物0元。2. 通用设备413572元。3. 专用设备0元。4. 文物和陈列品0元。5 .图书档案0元，6. 家具、用具、装具等101771元。

（四）预算绩效目标情况说明（注意根据绩效中心相关文件及要求填写）

1．我单位2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及市本级项目1个，预算资金139200元。绩效目标情况详见报表。

2．重点项目预算绩效目标说明。

第三部分：专业名词解释

1.一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资金，包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的资金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金、其他收入安排的资金等。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

6．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7．事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

8．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。（备注：属于事业单位性质的应相应修改）

 9．“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公职人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分：2025年单位预算报表

一、单位收支总体情况表（预算公开01表）

二、单位收入总体情况表（预算公开02表）

三、单位支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、本级项目绩效目标公开表（预算公开10表）

十一、对下转移支付项目绩效目标公开表（预算公开11表）

    上述报表详见附件。

附件：

梧州市就业服务中心2025年单位预算及“三公”经费预算公开报表.xlsx