梧州市社会保险事业管理中心2025年单位预算及“三公”经费预算情况说明

目   录

第一部分：梧州市社会保险事业管理中心概况

    一、主要职责

    二、机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分：梧州市社会保险事业管理中心2025年单位预算及“三公”经费预算情况说明

一、单位收支预算总体情况说明

二、单位收入预算总体情况说明

三、单位支出预算总体情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、国有资本经营预算情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分：专业名词解释

第四部分：梧州市社会保险事业管理中心2025年单位预算报表（详见附件）

一、单位收支总体情况表（预算公开01表）

二、单位收入总体情况表（预算公开02表）

三、单位支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、本级项目绩效目标公开表（预算公开10表）

十一、对下转移支付项目绩效目标公开表（预算公开11表）

第一部分：单位概况

一、主要职能

根据《中华人民共和国社会保险法》、国务院《社会保险费征缴暂行条例》及社会保险费征收体制改革等有关规定,梧州市社会保险事业管理中心主要职责是：

（一）贯彻执行国家、自治区和市制定的有关养老保险、失业保险、工伤保险及职业年金（以下简称“三险一金”）法律、法规、规章和政策规定。

（二）承担市本级 “三险一金”经办管理工作。根据社会保险费征收体制改革的职责分工，负责办理社会保险登记，个人有关权益记录，社会保险待遇核定、发放，编制并审核汇总社会保险基金预算草案、对社会保险基金进行会计核算、开展社会保险统计工作，开展社会保险参保扩面。

（三）指导全市“三险一金”经办机构开展经办管理工作。

二、机构设置情况

梧州市社会保险事业管理中心是市人力资源和社会保障局管理的副处级参照公务员法管理事业单位。内设机构内设13个职能科室，分别是办公室、财务科、信息技术科、申报受理科、待遇核定科、待遇发放科、权益管理科、职业年金管理科、城乡居民养老保险科、万秀区社会保险管理科、龙圩区社会保险管理科、社会保险业务档案管理科、稽核风控科。

三、人员构成情况

 梧州市社会保险事业管理中心参公事业编制67个。现有在职在编人员62人，离退休人员32人。

第二部分：梧州市社会保险事业管理中心2025年单位预算及“三公”经费预算情况说明

一、单位收支预算总体情况说明

2025年收支总预算12,132,419.26元，同比增加1,160,579.32元，增长10.58 %。其中：本年收入预算12,132,419.26元，同比增加1,160,579.32元，增长10.58 %；上年结转结余为0元，同比减少0元。收入包括：一般公共预算拨款；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

2025年收支预算总体增加主要是以下支出增加：一是在编人员增加，2024年7月通过公务员招录增加在编人员6人、人员调动增加5人，相关工资、津贴补贴增加；二是人员增加，社会保险费、医疗保险费、公积金缴费相应增加；使收入预算总体有所增加。

二、单位收入预算总体情况说明

2025年收入总预算12,132,419.26元，同比增加1,160,579.32元, 增长10.58%。本年收入预算12,132,419.26元，同比增加1,160,579.32元, 增长10.58 %；上年结转结余0元，同比减少0元。其中： 

（一）一般公共预算拨款12,132,419.26元，占收入总预算的100%，同比增加1,160,579.32元，增长10.58 %。

（二）本单位无政府性基金预算收入，同比无变化。

（三）本单位无财政专户管理资金收入，同比无变化。（四）本单位无事业收入，同比无变化。

（五）本单位无事业单位经营收入，同比无变化。

（六）本单位无其他收入，同比无变化。

三、单位支出预算总体情况说明

2025年支出总预算12,132,419.26元，同比增加1,160,579.32元，增长10.58 %。其中，基本支出预算11,790,319.26元，占支出总预算的97.18%，同比增加1,198,579.32元，增长11.32 %；项目支出预算342,100元，占支出总预算的2.82%，同比减少38,000元，下降10%。其中：

（一）一般公共服务支出类科目0元，占支出总预算0%，同比无变化。

（二）社会保障和就业支出类科目10,827,061.21元，占支出总预算89.24%，同比增加1,032,133.57元，增长10.54%。

（三）卫生健康支出类科目483,273.09元，占支出总预算3.98%，同比增加51,167.07元，增长11.84%。

（四）住房保障支出类科目822,084.96元，占支出总预算6.78%，同比增加77,278.68元，增长10.38%。

 四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025年财政拨款收支总预算12,132,419.26元。收入包括：一般公共预算拨款12,132,419.26元。支出包括：社会保障和就业支出10,827,061.21元、卫生健康支出483,273.09元、住房保障支出822,084.96元。财政拨款总收支较上年增长10.58%，主要原因：一是在编人员增加，2024年7月通过公务员招录增加在编人员6人、人员调动增加5人，相关工资、津贴补贴增加；二是人员增加，社会保险费、医疗保险费、公积金缴费相应增加；使财政拨款总收支有所增加。

五、一般公共预算支出情况说明

2025年本年一般公共预算支出12,132,419.26元，同比增加1,160,579.32元，增长10.58 %。其中：基本支出11,790,319.26元，项目支出342,100元，具体支出预算如下：

（一）按支出功能分类科目划分，共分为以下类别：

1.行政运行7,159,497.69元，其中：基本支出7,159,497.69元，项目支出0元。主要用于人员工资、津补贴、绩效、社会保险费等支出。

2.社会保险经办机构2,635,283.84元，其中：基本支出2,293,183.84元，项目支出342,100元。主要用于社保经办机构日常运转、编外人员经费等。

3.行政单位离退休64,800元，其中：基本支出64,800元，项目支出0元。主要用于本单位退休人员物业服务补贴。

4.机关事业单位基本养老保险缴费支出967,479.68元，其中：基本支出967,479.68元，项目支出0元。主要用于缴纳机关事业单位养老保险费支出。

5.行政单位医疗483,273.09元，其中：基本支出483,273.09元，项目支出0元。主要用于缴纳在编人员医疗保险费。

6.住房公积金822,084.96元，其中：基本支出822,084.96元，项目支出0元。主要用于在编人员缴纳住房公积金。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1. 基本支出预算11,790,319.26元，占一般公共预算支出预算97.18%，同比增加1,198,579.32元，增长11.32 %。其中：

工资福利支出预算10,207,026.78元，占基本支出预算86.57%，同比增加2,618,356.24元，增长34.50%。

商品和服务支出预算1,518,492.48元，占基本支出预算12.88%，同比减少1,424,276.92元，下降48.40%。

对个人和家庭的补助预算64,800元，占基本支出预算0.55%，同比增加4,500元，增长7.46%。

2. 项目支出预算342,100元，占一般公共预算支出预算2.82%，同比减少38,000元，下降10%。其中：

商品和服务支出预算342,100元，占项目支出预算100 %，同比减少38,000元，下降10%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年本年一般公共预算基本支出11,790,319.26元，同比增加1,198,579.32元，增长11.32 %。其中：

人员经费10,271,826.78元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。较上年增长11.59%，主要原因是在编人员增加，2024年7月通过公务员招录增加在编人员6人、人员调动增加5人，相关工资、津贴补贴、社会保险费、医疗保险费、公积金缴费相应增加。

公用经费1,518,492.48元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务和支出。较上年增长9.53%，主要原因是在编人员增加，定额公用经费等相应增加。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

（一）2025年单位预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2025年单位预算全口径安排“三公”经费支出预算20,000元，与上年持平。具体如下：

1. 因公出国（境）经费预算0元，同比无变化。

    2. 公务接待费预算20,000元，同比无变化。

3. 公务用车购置及运行维护费预算0元，同比无变化。其中：

（1）公务用车运行维护费支出预算0元，同比无变化。       

（2）公务用车购置费0元，同比无变化。

（二）2025年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。

2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算20,000元，与上年持平。具体如下：

1.因公出国（境）经费预算0元，同比无变化。

2.公务接待费预算20,000元，同比无变化。

3.公务用车购置及运行维护费预算0元，同比无变化。其中：

（1）公务用车运行维护费0元，同比无变化。

（2）公务用车购置费0元，同比无变化。

八、政府性基金预算情况说明

本单位2025年单位预算无政府性基金预算支出，同比无变化。

九、国有资本经营预算情况说明

本单位2025年单位预算无国有资本经营预算支出，同比无变化。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费预算安排情况说明。

单位行政运行经费总预算安排1,518,492.48元，其中：基本支出预算1,176,392.48元，项目支出预算342,100元，同比减少1,424,276.92元，下降48.40%，主要原因是2025年聘用人员经费预算按规定调整经济分类科目。主要用于办公费、水电费、邮电费、工会经费等日常公用经费支出。

（二）政府采购预算安排情况说明。

2025年政府采购预算86,450.8元，同比增加66,450.8元，增长332.25 %。其中：政府集中采购预算86,450.8元，占政府采购预算的100%，同比增加66,450.8元，增长332.25%；主要原因是上年结转结余审批程序变动，本单位2023年结转结余资金编入2024年政府预算，未在单位预算中体现。分散采购0元，同比无变化。

按政府采购资金类型划分，一般公共预算拨款86,450.8元，财政专户管理的资金安排0元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。其中：货物类采购86,450.8元，占政府采购预算100%；工程类采购0元，占政府采购预算0%；服务类采购0元，占政府采购预算0%。

货物类采购主要内容是购买复印纸。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2024年12月31日，共有车辆0辆，其中：一般公务用车,0辆、一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。

截至2024年12月31日，资产原值合计8,305,487.28元，其中：1.土地、房屋及构筑物3,770,274.66元。2. 通用设备4,042,237.82元。3. 专用设备0元。4. 文物和陈列品0元。5 .图书档案0元，6. 家具、用具、装具等492,974.8元。

（四）预算绩效目标情况说明

1.我单位2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及市本级项目1个，预算资金342,100元。绩效目标情况详见报表。

2.重点项目预算绩效目标说明。

第三部分：专业名词解释

1.一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资金，包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的资金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金、其他收入安排的资金等。

2.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  6.“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境） 费反映单位公职人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分：2025年单位预算报表

一、单位收支总体情况表（预算公开01表）

二、单位收入总体情况表（预算公开02表）

三、单位支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、本级项目绩效目标公开表（预算公开10表）

十一、对下转移支付项目绩效目标公开表（预算公开11表）

上述报表详见附件。

附件：

梧州市社会保险事业管理中心2025年单位预算及“三公”经费预算公开报表.xlsx