梧州市劳动人事争议仲裁院2025年单位预算及“三公”经费预算情况说明

目   录

第一部分：梧州市劳动人事争议仲裁院概况

    一、主要职责

二、机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分：梧州市劳动人事争议仲裁院2025年单位预算及“三公”经费预算情况说明

一、单位收支预算总体情况说明

二、单位收入预算总体情况说明

三、单位支出预算总体情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、国有资本经营预算情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分：专业名词解释

第四部分：梧州市劳动人事争议仲裁院2025年单位预算报表（详见附件）

一、单位收支总体情况表（预算公开01表）

二、单位收入总体情况表（预算公开02表）

三、单位支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、本级项目绩效目标公开表（预算公开10表）

十一、对下转移支付项目绩效目标公开表（预算公开11表）

第一部分：单位概况

一、主要职能

贯彻执行和宣传劳动保障法律、法规、规章及政策；负责机关、事业单位、社会团体、企业及其他组织和劳动者之间的劳动人事争议公共法律服务管理工作，及时处理劳动人事争议案件；负责劳动人事争议仲裁员队伍建设、仲裁员的聘任和管理工作；负责全市劳动人事争议调解仲裁和劳动保障维权人员的培训工作；负责劳动人事争议案件处理情况的定期统计和分析工作；协助开展劳动人事争议调解、仲裁的业务指导和督办工作；负责市本级劳动保障维权工作，对欠薪纠纷进行行政调解，对相关劳动保障信息化平台进行日常管理，协调处置重大欠薪案件、信访、警情、舆情线索等工作；承担市劳动人事争议仲裁委员会的日常工作；完成市人力资源和社会保障局交办的其他任务。

二、机构设置情况

梧州市劳动人事争议仲裁院为副处级参照公务员法管理事业单位（公益一类）事业单位，加挂梧州市劳动保障维权中心牌子。

梧州市劳动人事争议仲裁院内设机构共设3个职能科室，分别是：综合科、调解仲裁科、劳动保障维权科。

三、人员构成情况

梧州市劳动人事争议仲裁院人员编制总数14名，其中：行政编制0名，参公事业编制14名，全额事业编制0名，机关后勤服务控制数0名。在职在编实有人数11人，包括：行政实有人数0人、参公事业实有人数11人、全额事业实有人数0人，机关后勤服务控制数人员实有人数0人。其他聘用人员在职实有人数5人、退休人员8人。

第二部分：梧州市劳动人事争议仲裁院2025年单位预算及“三公”经费预算情况说明

一、单位收支预算总体情况说明

2025年收支总预算2125915.85元，同比增加1390751.44元，增长189.18%。其中：本年收入预算2125915.85元，同比增加1390751.44元，增长189.18 %；收入包括：一般公共预算拨款。支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

2025年收支预算总体增加，主要是以下支出增加：由于机构改革，于2024年将原梧州市劳动保障监察支队并入本单位，导致2025年度人员经费和办公经费预算均增幅较大。

二、单位收入预算总体情况说明

2025年收入总预算2125915.85元，同比增加1390751.44 元, 增长189.18%。本年收入预算2125915.85元，同比增加1390751.44元, 增长189.18%。其中：

（一）一般公共预算拨款2125915.85元，占收入总预算的100%，同比增加1390751.44元，增长189.18%。

（二）本单位无政府性基金预算收入，同比无变化。

（三）本单位无财政专户管理资金收入，同比无变化。

（四）本单位无事业收入，同比无变化。

（五）本单位无事业单位经营收入，同比无变化。

（六）本单位无其他收入，同比无变化。

三、单位支出预算总体情况说明

2025年支出总预算2125915.85元，同比增加1390751.44元，增长189.18%。其中，基本支出预算1890115.85元，占支出总预算的88.91%，同比增加1310751.44元，增长226.24 %；项目支出预算235800.00元，占支出总预算的11.09%，同比增加80000.00元，增长51.35 %。其中： 

（一）社会保障和就业支出类科目1882607.00元，占支出总预算88.56%，同比增加1217328.9元，增长182.98%。

（二）卫生健康支出类科目89025.57元，占支出总预算4.18%，同比增加65078.26元，增长271.76%。

（三）住房保障支出类科目154283.28元，占支出总预算7.26%，同比增加108344.28元，增长235.84%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025年财政拨款收支总预算2125915.85元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。收入包括：一般公共预算拨款2125915.85元。支出包括：社会保障和就业支出1882607.00元、卫生健康支出89025.57元、住房保障支出154283.28元，财政拨款总收支较上年增长189.18%，主要原因是：由于机构改革，于2024年将原梧州市劳动保障监察支队并入本单位，导致2025年度人员经费和办公经费预算均增幅较大。

五、一般公共预算支出情况说明

2025年本年一般公共预算支出2125915.85元，同比增加1390751.44元，增长189.18 %。其中：基本支出1890115.85元，项目支出235800.00元，具体支出预算如下：

（一）按支出功能分类科目划分，共分为以下类别： 

1.劳动关系和维权90000.00元，其中：基本支出0元，项目支出90000.00元。主要用于保障农民工工资支付工作。

2.劳动人事争议调解仲裁1598409.4元，其中：基本支出1452609.4元，项目支出145800元。主要用于劳动仲裁人员工资福利支出和日常公办经费支出。

3.行政单位离退休16080元，其中：基本支出16080元，项目支出0元。主要用于退休人员物业服务补贴支出。

4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出178117.6元，其中：基本支出178117.6元，项目支出0元。主要用于在职在编人员基本养老保险缴费支出。

5. 行政单位医疗89025.57元，其中：基本支出89025.57元，项目支出0元。主要用于在职在编人员基本医疗保险缴费支出。

6. 住房公积金154283.28元，其中：基本支出154283.28元，项目支出0元。主要用于在职在编人员住房公积金缴费支付。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算1890115.85元，占一般公共预算支出预算88.91%，同比增加1310751.44元，增长226.24 %。其中：

工资福利支出预算1618029.69元，占基本支出预算85.61%，同比增加1193153.4元，增长280.82%。

商品和服务支出预算256006.16元，占基本支出预算13.54%，同比增加101518.04元，增长65.71%。

对个人和家庭的补助预算16080.00元，占基本支出预算0.85%，同比增加16080.00元，为新增预算支出。

2.项目支出预算235800.00元，占一般公共预算支出预算11.09%，同比增加80000.00元，增长51.35 %。其中：

工资福利支出预算80000.00元，占项目支出预算33.93%，同比增加80000.00元，为新增预算支出。

商品和服务支出预算155800元，占项目支出预算66.07%，同比无变化。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年本年一般公共预算基本支出2125915.85元，同比增加1390751.44 元, 增长189.18%。其中：

人员经费1634109.69元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。较上年增长244.14%，主要原因是：由于机构改革，本单位接收了原梧州市劳动保障监察支队编内6名职工，导致2025年度人员经费增幅较大。

公用经费256006.16元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品服务和支出。较上年增长144.94%，主要原因是：由于机构改革，本单位接收了原梧州市劳动保障监察支队职工和业务，导致2025年度办公经费支出预算增幅较大。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

（一）2025年单位预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2025年单位预算全口径安排“三公”经费支出预算5000.00元，同比增加3000.00元，增长150%。具体如下：

1.因公出国（境）经费预算0元，同比无变化。

2.公务接待费预算5000.00元，同比增加3000.00元，增长150%，主要原因是：本单位主要职能增加了保障农民工工资支付工作等原梧州市劳动保障监察支队部分业务，预计迎接上级各类督查考核等工作期间发生的公务接待支出会相应增加。

3. 公务用车购置及运行维护费预算0元，同比无变化。其中：

（1）公务用车运行维护费0元，同比无变化。

（2）公务用车购置费0元，同比无变化。

（二）2025年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。

2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算5000.00元，同比增加3000.00元，增长150%。主要原因是：本单位主要职能增加了保障农民工工资支付工作等原梧州市劳动保障监察支队部分业务，预计迎接上级各类督查考核等工作期间发生的公务接待支出会相应增加。具体如下：

1.因公出国（境）经费预算0元，同比无变化。

2.公务接待费预算5000.00元，同比增加3000.00元，增长150%，主要原因是：本单位主要职能增加了保障农民工工资支付工作等原梧州市劳动保障监察支队部分业务，预计迎接上级各类督查考核等工作期间发生的公务接待支出会相应增加。

3.公务用车购置及运行维护费预算0元，同比无变化。其中：

（1）公务用车运行维护费0元，同比无变化。

（2）公务用车购置费0元，同比无变化。

八、政府性基金预算情况说明

本单位2025年单位预算无政府性基金预算支出，同比无变化。

九、国有资本经营预算情况说明

本单位2025年单位预算无国有资本经营预算支出，同比无变化。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费预算安排情况说明。

梧州市劳动人事争议仲裁院行政运行经费总预算安排491806.16元，其中：基本支出预算256006.16元，项目支出预算235800元，同比增加181518.04元，增长58.5%，主要原因是由于机构改革，本单位接收了原梧州市劳动保障监察支队职工和业务，导致2025年度日常办公经费支出预算增幅较大。政运行经费主要用于办公费、水费、电费、邮电费、培训费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、其他交通费等日常公用经费支出。

（二）政府采购预算安排情况说明。

2025年政府采购预算25000.00元，同比减少14800.00元，下降37.19 %。其中：政府集中采购预算25000.00元，占政府采购预算的100%，同比减少14800.00元，下降37.19 %，主要原因是按照过“紧日子”要求，本年度继续压减一般性支出。分散采购0元，同比无变化。

按政府采购资金类型划分，一般公共预算拨款25000.00元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。其中：货物类采购15000.00元，占政府采购预算60%；工程类采购0元；服务类采购10000元，占政府采购预算40%。

货物类采购主要内容是：1.打印机硒鼓、碳粉与复印纸，预算金额15000.00元，主要为普通激光打印机硒鼓、碳粉与A3、A4复印纸；服务类采购主要内容是：1.物业服务费,预算金额10000元，主要为劳动人事争议多元调解中心公共区域保洁服务。

（三）国有资产占用情况说明。

共有车辆1辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车1辆，其他用车主要是原梧州市劳动保障监察支队保留的行政执法用车。

截至2024年12月31日，资产原值合计606931.70元，其中：1.土地、房屋及构筑物0元。2. 通用设备517389.25元。3. 专用设备0元。4. 文物和陈列品0元。5 .图书档案0元，6. 家具、用具、装具等89542.45元。

（四）预算绩效目标情况说明

1.我单位2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及市本级项目3个，预算资金235800.00元。绩效目标情况详见报表。

2.重点项目预算绩效目标说明。

第三部分：专业名词解释

1.一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资金，包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的资金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金、其他收入安排的资金等。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

6．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7．事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

8．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、日常维修费、办公用房水电费、办公用房物业管理费以及其他费用。

 9．“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公职人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分：2025年单位预算报表

一、单位收支总体情况表（预算公开01表）

二、单位收入总体情况表（预算公开02表）

三、单位支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、本级项目绩效目标公开表（预算公开10表）

十一、对下转移支付项目绩效目标公开表（预算公开11表）

上述报表详见附件。

附件：

梧州市劳动人事争议仲裁院2025年单位预算公开报表.xlsx