梧州市人才服务中心2025年单位预算及“三公”经费预算情况说明

目   录

第一部分： 梧州市人才服务中心概况

    一、主要职责

    二、机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分：梧州市人才服务中心2025年单位预算及“三公”经费预算情况说明

一、单位收支预算总体情况说明

二、单位收入预算总体情况说明

三、单位支出预算总体情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、国有资本经营预算情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分：专业名词解释

第四部分：梧州市人才服务中心2025年单位预算报表（详见附件）

一、单位收支总体情况表（预算公开01表）

二、单位收入总体情况表（预算公开02表）

三、单位支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、本级项目绩效目标公开表（预算公开10表）

十一、对下转移支付项目绩效目标公开表（预算公开11表）

第一部分：单位概况

一、主要职能

梧州市人才服务中心主要职能是供求信息的收集、整理、储存、发布和咨询服务，人才推荐，人才招聘，人才培训，人才测评及法律、法规规定的其它业务。

二、机构设置情况

梧州市人才服务中心是公益一类全额事业单位，是梧州市人力资源和社会保障局下属的机构，内设3个职能科室，分别是招聘部、代理部、高层次人才一站式平台。

三、人员构成情况

梧州市人才服务中心编制总数8名 ，其中：全额事业编制7名,其他聘用人员实有人数6名。

第二部分：梧州市人才服务中心2025年单位预算及“三公”经费预算情况说明

一、单位收支预算总体情况说明

2025年收支总预算1458483.91元，同比增加102467.24元，增长7.56 %。其中：本年收入预算1458483.91 元，同比增加102467.24 元，增长7.56  %；收入包括：一般公共预算拨款。支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

2025年收支预算总体增加主要是增加事业单位基础性绩效工资增量，使收入预算总体有所增加。

二、单位收入预算总体情况说明

2025年收入总预算1458483.91元，同比增加102467.24元, 增长7.56 %。本年收入预算1458493.91   元，同比增加102467.24元, 增长7.56  %；其中： 

（一）一般公共预算拨款1458483.91 元，占收入总预算的 100 %，同比增加102467.24 元，增长7.56 %。

（二）本单位无政府性基金预算收入，同比无变化。

（三）本单位无财政专户管理资金收入，同比无变化。（四）本单位无事业收入，同比无变化。

（五）本单位无事业单位经营收入，同比无变化。

（六）本单位无其他收入，同比无变化。

三、单位支出预算总体情况说明

2025年支出总预算 1458483.91元，同比增加102467.24元，增长7.56 %。其中，基本支出预算1446683.91元，占支出总预算的 99.19 %，同比增加102467.24 元，增长7.62 %；项目支出预算11800.00元，占支出总预算的 0.81 %，同比无变化。其中：

（一）一般公共服务支出类科目 0 元，占支出总预算0 %，同比减少538135.2元，下降100 %。

（二）社会保障和就业支出类科目 1308437.72 元，占支出总预算89.71 %，同比增加629249.95 元，增长92.65%。

（三）卫生健康支出类科目52552.53 元，占支出总预算3.6 %，同比减少2940.95元，下降5.3 %。

（四）住房保障支出类科目97493.66 元，占支出总预算 6.69 %，同比增加14293.44 元，增长17.18 %。

 四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025年财政拨款收支总预算1458483.91元。收入包括：一般公共预算拨款 1458483.91 元。支出包括：社会保障和就业支出1308437.72 元、卫生健康支出 52552.53 元、住房保障支出97493.66 。财政拨款总收支较上年增长7.56 %，主要原因是增加事业单位基础性绩效工资增量。

五、一般公共预算支出情况说明

2025年本年一般公共预算支出1458483.91元，同比增加102467.24 元，增长7.56 %。其中：基本支出1446683.91 元，项目支出11800.00元，具体支出预算如下：

（一）按支出功能分类科目划分，共分为以下类别：

1. 事业运行 1203278.17元，其中：基本支出1191478.17元，项目支出11800.00 元。主要用于人员经费和公用经费支出。

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出105159.55   元，其中：基本支出105159.55 元，项目支出 0  元。主要用于缴交在职职工单位部分养老保险。

3. 事业单位医疗52552.53元，其中：基本支出52552.53元，项目支出0元。主要用于缴交在职职工单位部分医疗保险。

4.住房公积金97493.66元，其中：基本支出97493.66元，项目支出0元。主要用于缴交在职职工单位部分医疗保险。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1. 基本支出预算 1446683.91元，占一般公共预算支出预算99.19 %，同比增加102467.24 元， 增长7.62 %。其中：

工资福利支出预算1371662.15 元，占基本支出预算94.81 %，同比增加423579.6 元，增长44.68%。

商品和服务支出预算75021.76 元，占基本支出预算 5.19 %，同比减少321112.36元，下降81.06 %。

2. 项目支出预算11800.00 元，占一般公共预算支出预算 0.81  %，同比无变化。其中：

商品和服务支出预算 11800.00元，占项目支出预算 100 %，同比无变化。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年本年一般公共预算基本支出 1446683.91 元，同比增加102467.24元，增长7.62 %。其中：

人员经费1371662.15 元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。较上年增长8.89 %，主要原因是新增加在职人员经费预算。

公用经费75021.76 元，主要包括：办公费、公务接待费、工会经费、其他商品服务和支出。较上年下降11.23 %，主要原因是2024年离职1人，2025年较2024年减少1人。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

（一）2025年单位预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2025年单位预算全口径安排“三公”经费支出预算1000  元，同比减少300元，下降23.08%。具体如下：

1. 因公出国（境）经费预算0  元，同比无变化。

    2. 公务接待费预算 100 元，同比减少300元，下降23.08 %，主要原因是落实过紧日子的有关要求，压减公务接待支出。

3. 公务用车购置及运行维护费预算 0 元，同比无变化。其中：

（1）公务用车运行维护费 0 元，同比无变化。       

（2）公务用车购置费0 元，同比无变化。

（二）2025年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。

2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 1000  元，同比减少300元，下降23.08  %。主要原因是落实过紧日子的有关要求，压减公务接待支出。

具体如下：

1. 因公出国（境）经费预算 0 元，同比无变化。

2. 公务接待费预算1000元，同比减少300元，下降23.08 %。主要原因是落实过紧日子的有关要求，压减公务接待支出。

3.公务用车购置及运行维护费预算 0 元，同比无变化。其中：

（1）公务用车运行维护费 0 元，同比无变化。

（2）公务用车购置费 0 元，同比无变化。

八、政府性基金预算情况说明

本单位2025年单位预算无政府性基金预算支出，同比无变化。

九、国有资本经营预算情况说明

本单位2025年单位预算无国有资本经营预算支出，同比无变化。

十、其他重要事项情况说明

（一）事业单位相关运行经费预算安排情况说明。

梧州市人才服务中心机关运行经费财政拨款预算0元。

梧州市人才服务中心为事业单位，事业单位相关运行经费总预算安排43137.22元，其中：基本支出预算 31337.22 元，项目支出预算11800 元，同比减少4600.08元，下降12.8%。主要原因是2024年离职1人，2025年较2024年减少1人。

主要用于办公费等日常公用经费支出。

（二）政府采购预算安排情况说明。

2025年政府采购预算 0 元，同比减少25937.30 元，下降100%。其中：政府集中采购预算 0 元，占政府采购预算的0 %，同比减少25937.3元，下降100 %；主要原因是根据业务需求调整采购预算。分散采购0元，占政府采购预算的 0 %，同比减少23437.3 元，下降100 %；主要原因是根据业务需求调整采购预算。

按政府采购资金类型划分，一般公共预算拨款 0 元，财政专户管理的资金安排  0 元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。其中：货物类采购 0元，占政府采购预算0　%；工程类采购 0元，占政府采购预算0%；服务类采购 0 元，占政府采购预算0　%。

（三）国有资产占用情况说明。

共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆。

截至2024年12月31日，资产原值合计413805 元，其中：1.土地、房屋及构筑物 93340元。2. 通用设备 255837 元。3. 专用设备0  元。4. 文物和陈列品  0元。5 .图书档案0  元，6. 家具、用具、装具等 64628 元。

（四）预算绩效目标情况说明

1.我单位2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及市本级项目1个，预算资金11800元。绩效目标情况详见报表（敏感涉密项目除外）。

2.重点项目预算绩效目标说明。

第三部分：专业名词解释

1.一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资金，包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的资金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金、其他收入安排的资金等。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

3．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4．事业单位相关运行经费：为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  5．“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公职人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分：2025年单位预算报表

一、单位收支总体情况表（预算公开01表）

二、单位收入总体情况表（预算公开02表）

三、单位支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、本级项目绩效目标公开表（预算公开10表）

十一、对下转移支付项目绩效目标公开表（预算公开11表）

上述报表详见附件。

附件：

梧州市人才服务中心单位预算公开表.xlsx