梧州市人事考试中心2025年单位预算及“三公”经费预算情况说明

目   录

第一部分： 梧州市人事考试中心概况

    一、主要职责

    二、机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分：梧州市人事考试中心2025年单位预算及“三公”经费预算情况说明

一、单位收支预算总体情况说明

二、单位收入预算总体情况说明

三、单位支出预算总体情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、国有资本经营预算情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分：专业名词解释

第四部分：梧州市人事考试中心2025年单位预算报表（详见附件）

一、单位收支总体情况表（预算公开01表）

二、单位收入总体情况表（预算公开02表）

三、单位支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、本级项目绩效目标公开表（预算公开10表）

十一、对下转移支付项目绩效目标公开表（预算公开11表）

第一部分：单位概况

一、主要职能

梧州市人事考试中心主要负责公开招聘事业单位人员的笔试、培训、体检，专业技术人员资格考试的组织工作，以及配合组织部组织公务员的考录工作 。

二、机构设置情况

梧州市人事考试中心是公益一类的全额事业单位，是梧州市人力资源和社会保障局下属机构，内设2个职能科室，分别是综合部、培训部。

三、人员构成情况

梧州市人事考试中心人员编制总数3名，其中：全额事业编制3名，全额事业单位在职在编人员3名。离退休人员4名。

第二部分：梧州市人事考试中心2025年单位预算及“三公”经费预算情况说明

一、单位收支预算总体情况说明

2025年收支总预算1223803.98 元，同比增加4658.82元，增长0.38 %。其中：本年收入预算1223803.98 元，同比增加4658.82  元，增长0.38 %。收入包括：一般公共预算拨款。支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出 。

2025年收支预算总体增加主要是以下支出增加主要是在职人员社保及住房公积金缴费基数调整。

二、单位收入预算总体情况说明

2025年收入总预算 1223803.98元，同比增加4658.82元, 增长0.38 %。本年收入预算1223803.98 元，同比增加4658.82元, 增长0.38  %。其中： 

（一）一般公共预算拨款 1223803.98 元，占收入总预算的100 %，同比增加4658.82元，增长0.38 %。

（二）本单位无政府性基金预算收入，同比无变化。

（三）本单位无财政专户管理资金收入，同比无变化。（四）本单位无事业收入，同比无变化。

（五）本单位无事业单位经营收入，同比无变化。

（六）本单位无其他收入，同比无变化。

三、单位支出预算总体情况说明

2025年支出总预算1223803.98元，同比增加1223803.98 元，增长0.38%。其中，基本支出预算557903.98   元，占支出总预算的45.59 %，同比增加78658.22元，增长16.41 %；项目支出预算665900元，占支出总预算的54.41 %，同比减少74000元，下降10 %。其中：

（一）社会保障和就业支出类科目 1151123.02元，占支出总预算94.06%，同比减少5257.12 元，下降0.45 %。

（二）卫生健康支出类科目27167.6元，占支出总预算 2.22 %，同比增加1816.66 元，增长7.17 %。

（三）住房保障支出类科目45513.36元，占支出总预算 3.72 %，同比增加8099.28元，增长21.65 %。

 四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025年财政拨款收支总预算 1223803.98 元。收入包括：一般公共预算拨款1223803.98 元。支出包括：社会保障和就业支出 1151123.02 元、卫生健康支出 27167.6  元、住房保障支出45513.36元。财政拨款总收支较上年增长0.38%，主要原因是在职人员社保及住房公积金缴费基数调整。

五、一般公共预算支出情况说明

2025年本年一般公共预算支出 1223803.98 元，同比增加4658.82元，增长0.38 %。其中：基本支出557903.98元，项目支出665900元，具体支出预算如下：

（一）按支出功能分类科目划分，共分为以下类别：

1. 事业运行1088126.86元，其中：基本支出422226.86  元，项目支出 665900元。主要用于在职人员基本支出以及相关考试培训项目的开支。

3.事业单位离退休8520元，其中：基本支出 8520元，项目支出0元。主要用于退休人员大病医疗险及物业补贴。

3.机关事业单位基本养老保险缴费支出54476.16元，其中：基本支出 54476.16 元，项目支出 0 元。主要用于在职职工单位部分基本养老保险的缴交。

4.事业单位医疗27167.60元，其中：基本支出27167.60元，项目支出 0 元。主要用于在职职工单位部分医疗保险的缴交。

5.住房公积金45513.36元，其中：基本支出45513.36元，项目支出 0 元。主要用于在职职工单位部分住房公积金的缴交。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1. 基本支出预算 557903.98元，占一般公共预算支出预算45.59  %，同比增加78658.82元，增长16.41%。其中：

工资福利支出预算509383.98 元，占基本支出预算 91.3%，同比增加83168.82元，增长19.51 %。

商品和服务支出预算40000.00 元，占基本支出预算 7.17 %，同比减少2500.00 元，下降5.88 %。

对个人和家庭的补助预算 8520 元，占基本支出预算 1.53 %，同比减少2010元，下降19.09  %。

2. 项目支出预算 665900.00元，占一般公共预算支出预算 54.41%，同比减少74000.00 元 ，下降10%。其中：

商品和服务支出预算 665900.00 元，占项目支出预算 100 %，同比减少74000.00元，下降10 %。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年本年一般公共预算基本支出557903.98 元，同比增加78658.82元，增长16.41 %。其中：

人员经费517903.98 元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。较上年增长 18.58 %，主要原因是新增加在职人员经费预算。

公用经费 40000.00元，主要包括：办公费、公务接待费、工会经费、其他商品服务和支出。较上年下降5.88 %，主要原因是2025年较2024年减少了一个退休人员。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

（一）2025年单位预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2025年单位预算全口径安排“三公”经费支出预算1499.00 元，同比无变化。具体如下：

1. 因公出国（境）经费预算 0 元，同比无变化。

    2. 公务接待费预算 1499.00 元，同比无变化。

3. 公务用车购置及运行维护费预算 0 元，同比无变化。其中：

（1）公务用车运行维护费 0 元，同比无变化。       

（2）公务用车购置费 0 元，同比无变化。

（二）2025年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。

2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算1499.00元，同比无变化。具体如下：

1.因公出国（境）经费预算 0 元，同比无变化。

2.公务接待费预算 1499.00 元，同比无变化。

3.公务用车购置及运行维护费预算0 元，同比无变化。其中：

（1）公务用车运行维护费0元，同比无变化。

（2）公务用车购置费0  元，同比无变化。

八、政府性基金预算情况说明

本单位2025年单位预算无政府性基金预算支出，同比无变化。

九、国有资本经营预算情况说明

本单位2025年单位预算无国有资本经营预算支出，同比无变化。

十、其他重要事项情况说明

（一）事业单位相关运行经费预算安排情况说明。

梧州市人事考试中心单位机关运行经费财政拨款预算0元。

梧州市人事考试中心为事业单位，事业单位相关运行经费总预算安排12252.52元，其中：基本支出预算11352.52元，项目支出预算900 元，同比减少57076.8元，下降82.33 %。主要原因是根据坚决落实过紧日子要求，对相关考试培训项目的预算进行了压减。主要用于办公费、差旅费等日常公用经费支出。

（二）政府采购预算安排情况说明。

2025年政府采购预算 0  元，同比减少56329.32 元，下降100 %。其中：政府集中采购预算 0 元，占政府采购预算的 0 %，同比减少4750元，下降100%；主要原因是根据业务需求调整采购预算。分散采购0元，占政府采购预算的 0 %，同比减少51579.32 元，下降100 %；主要原因是根据业务需求调整采购预算。

按政府采购资金类型划分，一般公共预算拨款0 元，财政专户管理的资金安排 0元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。其中：货物类采购 0 元，占政府采购预算0%；工程类采购 0 元，占政府采购预算0%；服务类采购 0元，占政府采购预算0%。

（三）国有资产占用情况说明。

共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车0 辆、一般执法执勤用车0 辆，特种专业技术用车0 辆，其他用车 0 辆。

截至2024年12月31日，资产原值合计 116710 元，其中：1.土地、房屋及构筑物 0  元。2. 通用设备 107460 元。3. 专用设备0元。4. 文物和陈列品0元。5 .图书档案 0 元，6. 家具、用具、装具等 9250 元。

（四）预算绩效目标情况说明

1.我单位2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及市本级项目2个，预算资金665900元。绩效目标情况详见报表（敏感涉密项目除外）。

2.重点项目预算绩效目标说明。

第三部分：专业名词解释

1.一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资金，包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的资金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金、其他收入安排的资金等。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

3．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4．事业单位相关运行经费：为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 9．“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公职人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分：2025年单位预算报表

一、单位收支总体情况表（预算公开01表）

二、单位收入总体情况表（预算公开02表）

三、单位支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、本级项目绩效目标公开表（预算公开10表）

十一、对下转移支付项目绩效目标公开表（预算公开11表）

上述报表详见附件。

附件：

梧州市人事考试中心2025年度单位预算公开表.xlsx