梧州市人力资源和社会保障信息中心2025年单位预算及“三公”经费预算情况说明

目   录

第一部分：梧州市人力资源和社会保障信息中心概况

    一、主要职责

    二、机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分：梧州市人力资源和社会保障信息中心2025年单位预算及“三公”经费预算情况说明

一、单位收支预算总体情况说明

二、单位收入预算总体情况说明

三、单位支出预算总体情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、国有资本经营预算情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分：专业名词解释

第四部分：梧州市人力资源和社会保障信息中心2025年单位预算报表（详见附件）

一、单位收支总体情况表（预算公开01表）

二、单位收入总体情况表（预算公开02表）

三、单位支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、本级项目绩效目标公开表（预算公开10表）

十一、对下转移支付项目绩效目标公开表（预算公开11表）

第一部分：单位概况

一、主要职能

梧州市人力资源和社会保障信息中心的主要职责是：

（一）为梧州市人力资源和社会保障提供信息服务。

（二）负责全市“金保工程”建设的总体规划和组织实施工作。

（三）负责全市的劳动和社会保障网络系统的安全稳定运行工作及信息管理系统的开发设计、维护管理工作。

（四）负责劳动和社会保障信息网站的建设和维护工作及便民服务信息的发布工作。  

    （五）完成市人力资源和社会保障局交办的其他任务。

二、机构设置情况

梧州市人力资源和社会保障信息中心是市人力资源和社会保障局管理的未定级别公益一类事业单位。

三、人员构成情况

梧州市人力资源和社会保障信息中心单位人员编制总数4名，其中：行政编制0名，参公事业编制0名，全额事业编制4名，机关后勤服务聘用人员控制数0名。其中，在职在编人员3人，包括：行政在职在编人员0人、参公事业在职在编人员0人、全额事业在职在编3人，机关后勤服务聘用人员控制数在职在编人员0人。其他聘用人员0人、离退休人员0人。

第二部分：梧州市人力资源和社会保障信息中心2025年单位预算及“三公”经费预算情况说明

一、单位收支预算总体情况说明

2025年收支总预算567353.64元，同比增加57995.4元，增长11.39 %。其中：本年收入预算567353.64元，同比增加57995.4元，增长11.39%；上年结转结余为0元，同比减少0元。本级资金567353.64元，上级补助0元。收入包括：一般公共预算拨款567353.64元；支出包括：社会保障和就业支出490715.76元，卫生健康支出28738.44元，住房保障支出47899.44元。

2025年收支预算总体增加57995.4元，主要是以下支出增加：（1）在职人员晋升晋级、在职人员工资和五险一金调整引起人员类经费预算增加；（2）按规定调整社保公积金缴费基数。

二、单位收入预算总体情况说明

2025年收入总预算567353.64元，同比增加57995.4元,增长11.39%。本年收入预算567353.64元，同比增加57995.4元, 增长11.39 %；上年结转结余0元。本级资金567353.64元，上级补助0元。其中：

（一）一般公共预算拨款567353.64元，占收入总预算的100%，同比增加57995.4元，增长11.39%。

（二）本单位无政府性基金预算收入，同比无变化。

（三）本单位无财政专户管理资金收入，同比无变化。

（四）本单位无事业收入，同比无变化。

（五）本单位无事业单位经营收入，同比无变化。

（六）本单位无其他收入，同比无变化。

三、单位支出预算总体情况说明

2025年支出总预算567353.64元，同比增加57995.4元，增长11.39 %。其中，基本支出预算567353.64元，占支出总预算的100%，同比增加57995.4元，增长11.39%；项目支出预算0元，占支出总预算的0%，同比无变化。其中：

（一）社会保障和就业支出类科目490715.76元，占支出总预算86.49%，同比增加48855.34元，增长11.06%。

（二）卫生健康支出类科目28738.44元，占支出总预算5.07%，同比增加1725.74元，增长6.39%。

（三）住房保障支出类科目47899.44元，占支出总预算8.44%，同比增加7414.32元，增长18.31%。

 四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025年财政拨款收支总预算567353.64元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。收入包括：一般公共预算拨款567353.64元。支出包括：社会保障和就业支出490715.76元、卫生健康支出28738.44元、住房保障支出47899.44元。财政拨款总收支较上年增长11.39%，主要原因是（1）在职人员晋升晋级、在职人员工资和五险一金调整引起人员类经费预算增加；（2）按规定调整社保公积金缴费基数。

五、一般公共预算支出情况说明

2025年本年一般公共预算支出567353.64元，同比增加57995.4元，增长11.39 %。其中：基本支出567353.64元，项目支出0元，具体支出预算如下：

（一）按支出功能分类科目划分，共分为以下类别：

1. 其他人力资源和社会保障管理事务支出433058.16元，其中：基本支出433058.16元，项目支出0元。主要用于在编在职人员工资性支出、工伤保险、失业保险、单位绩效增量、物业服务补贴、人员伙食补助、定额公用经费。

2.机关事业单位基本养老保险缴费支出57657.6元，其中：基本支出57657.6元，项目支出0元。主要用于在编在职人员基本养老保险缴费。

3.事业单位医疗28738.44元，其中：基本支出28738.44元，项目支出0元。主要用于在编在职人员医疗保险及大病医疗统筹缴费。

4.住房公积金47899.44元，其中：基本支出47899.44元，项目支出0元。主要用于在编在职人员住房公积金缴费。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算567353.64元，占一般公共预算支出预算100%，同比增加57995.4元，增长11.39 %。其中：

工资福利支出预算531353.64元，占基本支出预算93.65%，同比增加69995.4元，增长15.17%。

商品和服务支出预算36000元，占基本支出预算6.35%，同比减少12000元，下降25%。

2. 项目支出 0元，占一般公共预算支出的0%，同比无变化。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年本年一般公共预算基本支出567353.64元，同比增加57995.4元，增长11.39 %。其中：

人员经费531353.64元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。较上年增长15.17%，主要原因是在职人员晋升晋级、在职人员工资和五险一金调整引起人员类经费预算增加。

公用经费36000元，主要包括：办公费、差旅费、其他商品和服务支出。较上年下降25%，主要原因是2024年按4名在职在编人员编制预算，而2025年按3名在职在编人员编制预算。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

（一）2025年单位预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2025年单位预算全口径安排“三公”经费支出预算0元，同比0元，增长0%。具体如下：

1. 因公出国（境）经费预算0元，同比无变化。

    2. 公务接待费预算0元，同比无变化。

3. 公务用车购置及运行维护费预算0元，同比无变化。

其中：

（1）公务用车运行维护费0元，同比无变化。

（2）公务用车购置费0元，同比无变化。

（二）2025年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。

2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0元，同比增加0元，增长0%。具体如下：

1.因公出国（境）经费预算0元，同比无变化。

2.公务接待费预算0元，同比无变化。

3. 公务用车购置及运行维护费预算0元，同比无变化。其中：

（1）公务用车运行维护费0元，同比无变化。

（2）公务用车购置费0元，同比无变化。

八、政府性基金预算情况说明

本单位2025年单位预算无政府性基金预算支出，同比无变化。

九、国有资本经营预算情况说明

本单位2025年单位预算无国有资本经营预算支出，同比无变化。

十、其他重要事项情况说明

（一）事业单位相关运行经费预算安排情况说明。

本单位为事业单位，事业单位相关运行经费总预算安排36000元，其中：基本支出预算36000元，项目支出预算0元，同比减少12000元，下降25%。主要原因是2024年按4名在职在编人员编制预算，而2025年按3名在职在编人员编制预算。主要用于办公费、差旅费、其他商品和服务支出等日常公用经费支出。

（二）政府采购预算安排情况说明。

2025年政府采购预算0元，同比无变化。其中：政府集中采购预算0元，占政府采购预算的0%，同比无变化。分散采购0元，占政府采购预算的0%，同比无变化。

（三）国有资产占用情况说明。

共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。

截至2024年12月31日，资产原值合计6420元，其中：1.土地、房屋及构筑物0元。2. 通用设备5200元。3. 专用设备0元。4. 文物和陈列品0元。5 .图书档案0元，6. 家具、用具、装具等1220元。

（四）预算绩效目标情况说明

我单位2025年单位预算无项目支出预算。

第三部分：专业名词解释

1.一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资金，包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的资金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金、其他收入安排的资金等。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

6．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7．事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

8．事业单位相关运行经费：为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 9．“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公职人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分：2025年单位预算报表

一、单位收支总体情况表（预算公开01表）

二、单位收入总体情况表（预算公开02表）

三、单位支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、本级项目绩效目标公开表（预算公开10表）

十一、对下转移支付项目绩效目标公开表（预算公开11表）

上述报表详见附件。

附件：

梧州市人力资源和社会保障信息中心2025年单位预算公开报表.xlsx