梧州技工教研室2025年单位预算及“三公”经费预算情况说明

目   录

第一部分：梧州市技工教研室概况

    一、主要职责

    二、机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分：梧州市技工教研室2025年单位预算及“三公”经费预算情况说明

一、单位收支预算总体情况说明

二、单位收入预算总体情况说明

三、单位支出预算总体情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、国有资本经营预算情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分：专业名词解释

第四部分：梧州市技工教研室2025年单位预算报表（详见附件）

一、单位收支总体情况表（预算公开01表）

二、单位收入总体情况表（预算公开02表）

三、单位支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、本级项目绩效目标公开表（预算公开10表）

十一、对下转移支付项目绩效目标公开表（预算公开11表）

第一部分：单位概况

一、主要职能

梧州市技工教研室其履行职业技能教学研究、职业技能鉴定、职业技能竞赛、职业技能等级认定监督管理等公共服务职责。

二、机构设置情况

梧州市技工教研室是梧州市人力资源和社会保障局管理的正科级公益性一类全额拨款的事业单位。内设机构共设1个职能科室，是技工教办公室。

三、人员构成情况

梧州市技工教研室人员编制总数3名，其中：全额事业在职在编人员2名。其他聘用人员在职实有人数1人，退休人员1名。

第二部分：梧州市技工教研室2025年单位预算及“三公”经费预算情况说明

一、单位收支预算总体情况说明

2025年收支总预算 793606.04元，同比减少23418.76 元，下降2.87 %。其中：本年收入预算 793606.04元，同比减少23418.76元，下降2.87 %。收入包括：一般公共预算拨款。支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

2025年收支预算总体减少主要是2025年较2024年减少1人，使收入预算总体有所减少。

二、单位收入预算总体情况说明

2025年收入总预算793606.04元，同比减少23418.76元, 下降2.87 %。本年收入预算793606.04元，同比减少23418.76 元, 下降2.87%。其中： 

（一）一般公共预算拨款 793606.04元，占收入总预算的100 %，同比减少23418.76元，下降2.87 %。

（二）本单位无政府性基金预算收入，同比无变化。

（三）本单位无财政专户管理资金收入，同比无变化。（四）本单位无事业收入，同比无变化。

（五）本单位无事业单位经营收入，同比无变化。

（六）本单位无其他收入，同比无变化。

三、单位支出预算总体情况说明

2025年支出总预算793606.04元，同比减少23418.76元，下降2.87 %。其中，基本支出预算353606.04元，占支出总预算的44.56%，同比减少143418.76元，下降28.85 %；项目支出预算 440000 元，占支出总预算的55.44  %，同比增加120000元，增长37.5 %。其中：

（一）社会保障和就业支出类科目755982.44 元，占支出总预算95.26 %，同比减少1254.59元，下降0.16%。

（二）卫生健康支出类科目 13812.24 元，占支出总预算1.74 %，同比减少10139.69 元，下降42.33%。

（三）住房保障支出类科目23811.36 元，占支出总预算3 %，同比减少12024.48 元，下降33.55 %。

 四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025年财政拨款收支总预算 793606.04元。收入包括：一般公共预算拨款793606.04元。支出包括：社会保障和就业支出755982.44元、卫生健康支出13812.24元、住房保障支出 23811.36元。财政拨款总收支较上年下降2.87 %，主要原因是2025年较2024年减少1人，使财政拨款收支预算总体有所减少。

五、一般公共预算支出情况说明

2025年本年一般公共预算支出 793606.04 元，同比减少23418.76元，下降2.87 %。其中：基本支出 353606.04 元，项目支出440000元，具体支出预算如下：

（一）按支出功能分类科目划分，共分为以下类别：

1. 公共就业服务和职业技能鉴定机构725882.84元，其中：基本支出285882.84元，项目支出440000 元。主要用于在职人员基本支出及专项能力鉴定的开支。

2. 事业单位离退休2490元，其中：基本支出2490元，项目支出 0元。主要用于退休人员物业补贴和大病医疗险缴交。

3.机关事业单位基本养老保险缴费支出27609.6 元，其中：基本支出27609.6元，项目支出0 元。主要用于在职职工单位部分基本养老保险的缴交。

 4.事业单位医疗13812.24元，其中：基本支出13812.24 元，项目支出0 元。主要用于在职职工单位部分医疗保险的缴交。

5.住房公积金23811.36元，其中：基本支出23811.36元，项目支出0 元。主要用于在职职工单位部分住房公积金的缴交。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1. 基本支出预算353606.04元，占一般公共预算支出预算 44.56 %，同比减少143418.76元，下降28.86%。其中：

工资福利支出预算 327767.88元，占基本支出预算92.69 %，同比减少80974.8元，下降19.81 %。

商品和服务支出预算 23348.16元，占基本支出预算 6.61 %，同比减少62443.96 元，下降72.78 %。

对个人和家庭的补助预算 2490元，占基本支出预算 0.7%，同比无变化。

2. 项目支出预算 440000 元，占一般公共预算支出预算 55.44 %，同比增加120000 元 ，增长37.5%。其中：

商品和服务支出预算440000元，占项目支出预算 100 %，同比增加120000 元，增长37.5%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年本年一般公共预算基本支出 353606.04 元，同比减少143418.76 元，下降28.85 %。其中：

人员经费330257.88 元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。较上年下降28.76 %，主要原因是2025年较2024年减少1人。

公用经费 23348.16元，主要包括：办公费、公务接待费、工会经费、其他商品服务和支出。较上年下降29.82  %，主要原因是2025年较2024年减少1人。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

（一）2025年单位预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2025年单位预算全口径安排“三公”经费支出预算 1000 元，同比减少500 元，下降33.33 %。具体如下：

1. 因公出国（境）经费预算 0 元，同比无变化。

    2. 公务接待费预算0 元，同比减少500元，下降33.33%，主要原因是落实过紧日子的有关要求，压减公务接待费支出。

3. 公务用车购置及运行维护费预算 0 元，同比无变化 。其中：

（1）公务用车运行维护费 0 元，同比无变化。       

（2）公务用车购置费 0 元，同比无变化。

（二）2025年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。

2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 1000  元，同比减少500元，下降33.33 %。主要原因是落实过紧日子的有关要求，压减公务接待费支出。具体如下：

1.因公出国（境）经费预算 0 元，同比无变化。

2. 公务接待费预算 1000 元，同比减少500元，下降33.33 %。主要原因是落实过紧日子的有关要求，压减公务接待费支出。

3.公务用车购置及运行维护费预算 0 元，同比无变化。其中：

（1）公务用车运行维护费 0 元，同比无变化。

（2）公务用车购置费0元，同比无变化。

八、政府性基金预算情况说明

本单位2025年单位预算无政府性基金预算支出，同比无变化。

九、国有资本经营预算情况说明

本单位2025年单位预算无国有资本经营预算支出，同比无变化。

十、其他重要事项情况说明

（一）事业单位相关运行经费预算安排情况说明。

梧州市技工教研室机关运行经费财政拨款预算0元。

梧州市技工教研室为事业单位，事业单位相关运行经费总预算安排113355.12元，其中：基本支出预算8555.12 元，项目支出预算 104800 元，同比增加21663.76元，增长23.63 %。主要原因是2025年职业能力鉴定人数增加。主要用于办公费、邮电费、差旅费等日常公用经费支出。

（二）政府采购预算安排情况说明。

2025年政府采购预算  27000 元，同比减少14691.36  元，下降35.24  %。其中：政府集中采购预算8000 元，占政府采购预算的29.63  %，同比增加3500元，增长77.78 %；主要原因是根据业务需求，调整采购预算。分散采购19000元，占政府采购预算的 70.37 %，同比减少18191.36元，下降48.91 %；主要原因是根据业务需求，调整采购预算。

按政府采购资金类型划分，一般公共预算拨款27000  元，财政专户管理的资金安排 0元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。其中：货物类采购27000 元，占政府采购预算100%；工程类采购 0 元，占政府采购预算0%；服务类采购0 元，占政府采购预算0%。

货物类采购主要内容是：1.复印纸,预算金额4500元,主要用于鉴定考试试卷；2.喷墨盒,预算金额14500元,主要用于日常办公；3.其他办公用品，预算金额4500元，主要用于日常办公零星消耗。

（三）国有资产占用情况说明。

共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0 辆，其他用车 0 辆。

截至2024年12月31日，资产原值合计363556 元，其中：1.土地、房屋及构筑物0 元。2. 通用设备316130元。3. 专用设备 0 元。4. 文物和陈列品0 元。5 .图书档案 0 元，6. 家具、用具、装具等 47426 元。

（四）预算绩效目标情况说明

1.我单位2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及市本级项目2个，预算资金440000元。绩效目标情况详见报表（敏感涉密项目除外）。

2.重点项目预算绩效目标说明。

第三部分：专业名词解释

1.一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资金，包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的资金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金、其他收入安排的资金等。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

6．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7．事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

8．事业单位相关运行经费：为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 9．“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公职人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分：2025年单位预算报表

一、单位收支总体情况表（预算公开01表）

二、单位收入总体情况表（预算公开02表）

三、单位支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、本级项目绩效目标公开表（预算公开10表）

十一、对下转移支付项目绩效目标公开表（预算公开11表）

上述报表详见附件。

附件：

梧州市技工教研室2025年度单位预算公开表.xlsx