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梧州市人力资源和社会保障局2021年部门预算及“三公”经费预算情况说明

发布日期: 2021-04-20 10:41

   

第一部分:梧州市人力资源和社会保障局概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分:梧州市人力资源和社会保障局部门预算及三公经费预算情况说明

一、部门收支预算总体预算情况说明

二、部门收入总体预算情况说明

三、部门支出总体预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算安排的三公经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、2021年部门预算其他事项说明

第三部分:专业名词解释

第四部分:梧州市人力资源和社会保障局2021年部门预算报表(详见附件)

一、部门收支预算总表

二、部门收入预算总表

三、部门支出预算总表(按功能科目分类)

四、部门支出预算总表(按部门经济科目分类)

五、财政拨款收支总表

六、一般公共预算支出表(按功能科目分类)

七、一般公共预算支出表(按部门经济科目分类)

八、一般公共预算支出表(按政府经济科目分类)

九、一般公共预算基本支出表(按部门经济科目分类)

十、一般公共预算基本支出表(按项目类别)

十一、政府性基金预算支出表

十二、三公经费支出表

十三、国有资本经营预算支出表

第一部分:部门概况

一、主要职能

根据《中共梧州市委办公室 梧州市人民政府办公室关于印发<梧州市人力资源和社会保障局职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》,梧州市人力资源和社会保障局为市政府工作部门。市人力资源和社会保障局贯彻落实党中央、自治区党委和市委关于人力资源和社会保障工作的方针政策和决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对人力资源和社会保障工作的集中统一领导。主要职责是:

(一)贯彻执行国家、自治区人力资源和社会保障事业发展的法律法规;拟订全市人力资源和社会保障事业发展规划、政策并组织实施。

(二)拟订人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策的实施办法,建立统一规范的人力资源市场,促进人力资源合理流动、有效配置。

(三)负责全市促进就业工作,拟订统筹城乡的就业发展规划和政策,完善公共就业创业服务体系,统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度,贯彻国家职业分类、职业技能标准的意见并组织实施;牵头拟订高校毕业生就业政策、高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。会同有关部门对国(境)外人员在梧工作期间的监管。

(四)统筹推进建立覆盖全市城乡的多层次社会保障体系。贯彻执行养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准。执行养老、工伤保险全区统筹政策,组织实施统一的养老、失业、工伤保险关系转续办法。会同有关部门建立和完善养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金的监督机制,依法实施对社会保险基金的管理和监督。编制相关社会保险基金预决算草案,参与拟订相关社会保障基金投资政策。会同有关部门实施全民参保计划并建立统一的社会保险公共服务平台。

(五)负责全市就业、失业和相关社会保险基金预测预警和信息引导,拟订应对预案,实施预防、调节和控制,保持就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。

(六)组织实施劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策,完善劳动关系协商协调机制,组织实施职工工作时间、休息休假和假期制度,贯彻执行消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策。组织实施劳动保障监察,协调劳动者维权工作,依法查处重大案件。

(七)牵头推进深化职称制度改革,组织实施专业技术人员管理、继续教育等政策,负责全市专业技术人才队伍、技能人才队伍建设,组织实施吸引留学人员来梧(回国)工作或定居政策。组织拟订技能人才培养、评价、使用和激励制度。贯彻落实职业资格制度,健全职业技能多元化评价政策。

(八)会同有关部门指导事业单位人事制度改革,按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作;审核事业单位补充人员计划;会同有关部门拟订事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策。

(九)会同有关部门拟订表彰奖励、评比达标表彰制度,会同有关部门承担全市表彰奖励、评比达标工作及承办相关表彰奖励活动。

(十)贯彻落实事业单位人员工资收入分配政策,会同有关部门建立企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制。贯彻落实企事业单位人员福利和离退休政策。

(十一)贯彻执行国家和自治区农民工工作综合性政策和规划。会同有关部门拟订我市农民工工作规划,推动相关政策的落实。协调解决重点难点问题,维护农民工合法权益。

(十二)拟订并完善全市人力资源和社会保障系统信访、维护稳定工作制度,会同有关部门协调处理重大信访事件或突发事件。

(十三)完成市委、市人民政府交办的其他任务。

(十四)职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革,进一步规范和优化对外办理事项,实行国家职业资格目录清单管理,加强事中事后监管,创新就业和社会保障等公共服务方式,加强信息共享,提高公共服务水平。

(十五)有关职责分工。与市教育局的有关职责分工。高校毕业生就业政策由市人力资源和社会保障局牵头,会同市教育局等部门拟订。高校毕业生离校前的就业指导和服务工作,由市教育局负责;高校毕业生离校后的就业指导和服务工作,由市人力资源和社会保障局负责。

二、机构设置情况

我局共有直属单位10个,其中:

行政单位1个,局属参照公务员法管理事业单位5个,局属非参照公务员法管理全额拨款事业单位4个。

(一)行政单位是:梧州市人力资源和社会保障局机关本级;

(二)局属参照公务员法管理全额拨款事业单位分别是:梧州市就业服务中心(公益一类)、梧州市社会保险事业管理中心(公益一类)、梧州市劳动保障监察支队(公益一类)、梧州市人力资源服务中心(公益一类)、梧州市劳动人事争议仲裁院(公益一类);

(三)局属非参照公务员法管理全额拨款事业单位分别是: 梧州市人力资源和社会保障信息中心(公益一类)、梧州市人事考试中心(公益一类)、梧州市人才服务中心和梧州市技工教研室(公益一类)。

(四)梧州市人力资源和社会保障局机关内设机构共设16个职能科室,分别是:办公室、政策法规科、规划财务科、就业促进科、职业能力建设科、专业技术人员管理科、事业单位人事管理科、劳动关系科、工资福利科、养老失业保险科、工伤保险科、农村社会保险科、社会保险基金监督科、调解仲裁管理科、劳动保障监察与信访科、人事教育科。机关党委负责机关和所属事业单位的党建工作。

三、人员构成情况

梧州市人力资源和社会保障局人员编制总数为172名,其中:行政编制38名,机关工勤编3名,参公事业编制116名,全额事业编制18名。在编人员155人:行政在编人员38人,参公事业在编人员97人,全额事业在编人员17人,机关工勤编3名;离休人员2人,退休人员105人。具体情况如下:

(一)梧州市人力资源和社会保障局本级行政编制38名,实有在职人员38人,机关工勤编3名,实有在职人员3人,离休人员2人,退休人员44

(二)梧州市就业服务中心参照公务员法管理人员编制27名,实有在职人员22人,退休人员24

(三)梧州市社会保险管理中心参照公务员法管理人员编制67名,实有在职人员57人,退休24

(四)梧州市劳动保障监察支队参照公务员法管理人员编制10名,实有在职人员7人,退休6

(五)梧州市人力资源服务中心参照公务员法管理人员编制4名,实有在职人员3人,退休1人。

(六)梧州市劳动人事争议仲裁院参照公务员法管理人员编制8名,实有在职人员8人。

(七)梧州市人力资源和社会保障信息中心全额事业编制4名,实有在职人员3人。

(八)梧州市人事考试中心全额事业编制3名,实有在职人员3人,退休人员5人。

(九)梧州市人才服务中心全额事业编制8名,实有在职人员8人。

(十)梧州市技工教研室全额事业编制3名,实有在职人员3人,退休人员1

第二部分:梧州市人力资源和社会保障局2021年部门预算及三公经费预算情况说明

一、部门收支预算总体预算情况说明

2021年收支总预算68,534,123.63元,同比增加10,235,009.63元,增长17.56 %收入包括:一般公共预算拨款;支出包括:社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

2021年收支预算总体增加主要是以下支出增加:一是根据相关规定提高了人员工资福利支出标准;二是原从财政预留总预算安排的编外人员支出从2021年起,列入部门预算安排;三是增加上级转移支付收入就业补助资金和高校毕业生“三支一扶”计划中央和自治区财政补助资金;使收入预算总体有所增加。

二、部门收入总体预算情况说明

2021年收入总预算68,534,123.63元,同比增加10,235,009.63元,增长17.56 %。其中:

(一)一般公共预算拨款(含上级补助,下同)68,534,123.63元,占收入总预算100%,同比增加10,235,009.63元,增长17.56 %

(二)本部门无政府性基金预算收入,同比无变化。

(三)本部门无财政专户管理资金收入,同比无变化。

(四)本部门无事业收入,同比无变化。

(五)本部门无事业单位经营收入,同比无变化。

三、部门支出总体预算情况说明

2021年支出总预算68,534,123.63元,其中,基本支出预算22,876,423.63元,占支出总预算的33.38%,同比增加50,409.63元,增长0.22%;项目支出预算45,657,700元,占支出总预算的66.62%同比增加10,184,600元,增长28.71%其中:

(一)一般公共服务支出类科目0元,占支出总预算0%,同比减少4,512,008元,下降100%

)社会保障和就业支出类科目65,429,667.12元,占支出总预算95.47%,同比增加14,632,862.12元,增长28.81%

)卫生健康支出类科目1,246,587.83元,占支出总预算1.82%,同比增加45,101.83元,增长3.75%

)住房保障支出类科目1,857,868.68元,占支出总预算2.71%,同比增加69,053.68元,增长3.86%

四、财政拨款收支预算情况说明

2021年财政拨款收支总预算68,534,123.63元。收入包括:一般公共预算拨款68,534,123.63元;支出包括:社会保障和就业支出65,429,667.12元、卫生健康支出1,246,587.83元、住房保障支出1,857,868.68元。

五、一般公共预算支出情况说明

2021年一般公共预算拨款支出68,534,123.63元,其中:基本支出22,876,423.63元,项目支出45,657,700元,具体支出预算如下:

(一)一般公共预算支出按支出功能科目分类

行政运行10,137,699.34元,其中:基本支出8,610,699.34元,项目支出1,527,000元。主要用于市人社局机关、市就业服务中心、市人力资源服务中心工资福利支出、日常办公经费等。

一般行政事务管理1,694,800元,其中:基本支出44,000元,项目支出1,650,800元。主要用于人事考试及职称评审支出。

综合业务管理708,608.64元,其中:基本支出708,308.64元,项目支出0元。主要用于人才服务中心工资福利及日常办公支出。

劳动保障监察174,900元,其中:基本支出0元,项目支出174,900元。主要用于劳动保障监察支队日常办公支出。

就业管理事务216,300元,其中:基本支出0元,项目支出216,300元。主要用于梧州市就业服务中心日常办公支出。

信息化建设254,763元,其中:基本支出254,763元,项目支出0元。主要用于梧州市人力资源和社会保障信息中心工资福利及日常办公支出。

社会保险经办机构7,699,383.68元,其中:基本支出6,069,383.68元,项目支出1,630,000元。主要用于梧州市社会保险事业管理中心工资福利及日常办公支出。

劳动关系和维权100,000元,其中:基本支出0元,项目支出100,000元。主要用于劳动能力鉴定专项支出。

公共就业服务和职业技能鉴定机构1,278,218.72元,其中:基本支出283,918.72元,项目支出994,300元。主要用于市技工教研室工资福利及日常办公支出、职业技能鉴定等。

劳动人事争议调解仲裁933,742元,其中:基本支出750,542元,项目支出183,200元。主要用于梧州市劳动人事争议仲裁院工资福利及日常办公支出、仲裁办案支出等

事业运行990,565.5元,其中:基本支出276,865.5元,项目支出713,700元。主要用于事业单位考试及执业资格考试、人才招聘专项等。

其他人力资源和社会保障管理事务支出477,500元,其中:基本支出0元,项目支出477,500元。主要用于失业动态监测、流动人才档案托管及档案数字化等。

行政单位离退休296,028元,其中:基本支出296,028元,项目支出0元。主要用于我部门离休人员离休费支出。

机关事业单位基本养老保险缴费支出2,477,158.24元,其中:基本支出2,477,158.24元。主要用于我部门各单位机关事业单位基本养老保险缴费支出

就业创业服务补贴9,000,000元,其中:基本支出0元,项目支出9,000,000元。主要用于通过政府购买服务,提供职业指导和职业介绍服务、公益性人才交流活动组织与实施服务人事档案数字化管理等

社会保险补贴10,000,000元,其中:基本支出0元,项目支出10,000,000元。主要用于就业困难人员高校毕业生建档立卡贫困劳动力等缴纳社会保险给予补贴

公益性岗位补贴13,070,000元,其中:基本支出0元,项目支出13,070,000元。主要用于对在公益性岗位安排就业困难人员就业并签订1年以上劳动合同的单位,按其实际安排就业困难人员人数给予原则上不高于当地最低工资标准1.3倍的岗位补贴(非营利性公共服务类、公共管理类岗位)

职业技能鉴定补贴200,000元,其中:基本支出0元,项目支出200,000元。主要用于对符合规定的人员,通过初次职业技能鉴定或创业培训鉴定取得相应证书的,按照该职业(工种)的技能鉴定及创业培训考核鉴定收费标准核拨鉴定补贴

就业见习补贴3,500,000元,其中:基本支出0元,项目支出3,500,000元。主要用于对吸纳毕业学年和离校2年内高校毕业生、中等职业学校(含技工院校)毕业生和16-24岁已登记失业青年参加就业见习的单位,按照标准给予见习补贴

其他社会保障和就业支出2,220,000元,其中:基本支出0元,项目支出2,220,000元。主要用于“三支一扶”工作人员生活补助及社保缴费支出、交通费补助、安家费等。

行政单位医疗916,242.75元,其中:基本支出916,242.75元,项目支出0元。主要用于我部门各单位医疗保险缴费支出。

事业单位医疗330,345.08元,其中:基本支出330,345.08元,项目支出0元。主要用于我部门各单位医疗保险缴费支出。

住房公积金1,857,868.68元,其中:基本支出1,857,868.68元,项目支出0元。主要用于我部门各单位住房公积金缴费支出。

(二)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算22,876,423.63元,占一般公共预算支出的33.38%同比增加50,409.63元,增长0.22%。其中:

工资福利支出预算18,799,995.63元,占基本支出预算82.18%,同比减少45,090.37元,下降0.24%

商品和服务支出预算3,564,960元,占基本支出预算15.58%,同比减少99,940元,下降2.73%

对个人和家庭补助支出预算501,468元,占基本支出预算2.19%,同比增加205,440元,增长69.4%

资本性支出预算10,000元,占基本支出预算0.05%,同比减少10,000元,下降50%

2.项目支出45,657,700元,占一般公共预算支出的66.62%同比增加10,184,600元,增长28.71%。其中:

工资福利支出预算80,000元,占项目支出预算0.18%,同比增加80,000元,增长100 %

商品和服务支出预算7,580,700元,占项目支出预算16.6%,同比增加2,247,600元,增长42.14%

资本性支出预算7,000元,占项目支出预算0.02%,同比增加7,000元,增长100%

其他支出预算37,990,000元,占项目支出预算83.2%,同比增加7,850,000元,增长26.05%

六、一般公共预算基本支出情况说明

2021年一般公共预算基本支出22,876,423.63元,其中:

人员经费19,301,963.63元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、离休费、退休费、其他商品和服务支出。

公用经费3,574,460元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务和支出、办公设备购置。

七、一般公共预算安排的三公经费情况说明

(一)2021年部门预算全口径安排的三公经费预算情况。

2021年部门预算全口径安排三公经费支出预算101,999.76元,同比增加8,499.76元,增长9.09 %

其中:

1.因公出国(境)经费支出预算0元,同比无变化。

2.公务接待费支出预算91,999.76元,同比增加3,499.76元,增长3.95%增加主要原因是将与自治区就业服务中心共同举办多场现场招聘会,自治区人社局、就业服务中心领导将前来指导及布置相关工作。同时将进一步拓展直播带岗活动范围,并邀请各兄弟地市有关同志参加,加强业务交流,对直播带岗活动的开展及成效进行探讨学习

3.公务用车费预算10,000元,同比增加5,000增长100% 。其中:

1)公务用车运行维护费支出预算10,000元,同比增加5,000元,增长100%,增加主要原因是梧州市劳动保障监察支队实际保留执法执勤用车1辆,该车辆于20094月取得,常年用于劳动保障监察行政执法工作,现车辆部件老化明显,故障维修增多。2020年度应付未付车辆大型维修费已有4,000元,预计2021年度常规运维费6,000元,故2021年度实际的车辆运维预算累计需要10,000       

2)公务用车购置费0元,同比无变化。

(二)2021年一般公共预算资金安排的三公经费预算情况。

2021年一般公共预算安排的三公经费支出预算101,999.76元,同比增加8,499.76元,增长9.09%。其中:本级经费拨款预算101,999.76元,同比增加8,499.76元,增长9.09 %。具体是:

1.因公出国(境)经费支出预算0 元,根据财政局统一要求,各部门一般公共预算安排的因公出国(境)费不编入部门预算,执行中根据外事管理部门批准的年度出国计划申请调整支出。

2.公务接待费预算91,999.76元,同比增加3,499.76元,增长3.95%。其中:本级经费拨款预算91,999.76元,同比增加3,499.76元,增长3.95%。增加的主要原因是2021年将与自治区就业服务中心共同举办多场现场招聘会,自治区人社局、就业服务中心领导将前来指导及布置相关工作。同时将进一步拓展直播带岗活动范围,并邀请各兄弟地市有关同志参加,加强业务交流,对直播带岗活动的开展及成效进行探讨学习

3.公务用车费预算10,000元,同比增加5,000元,增长100%。其中:本级经费拨款预算10,000元,同比增加5,000元,增长100%。具体是:

1)公务用车运行维护费预算10,000元,同比增加5,000元,增长100%。其中:本级经费拨款预算10,000元,同比增加5,000元,增长100%。增加主要原因是梧州市劳动保障监察支队实际保留执法执勤用车1辆,该车辆于20094月取得,常年用于劳动保障监察行政执法工作,现车辆部件老化明显,故障维修增多。2020年度应付未付车辆大型维修费已有4,000元,预计2021年度常规运维费6,000元,故2021年度实际的车辆运维预算累计需要10,000

2)公务用车购置预算0元,同比无变化

八、政府性基金预算情况说明

2021年本部门无政府性基金收支业务,因此没有相应的政府性基金收支预算。

九、2021年部门预算其他事项说明

(一)机关运行经费预算安排情况。

梧州市人力资源和社会保障局本级及下属单位共有1个行政机关和5个参照公务员法管理的事业单位,行政运行经费总预算安排10,137,699.34元,同比减少1,619,565.66元,减少13.78%,其中:基本支出8,610,699.34元;项目支出1,527,000元。包括:工资福利支出6,549,699.34元、商品和服务支出3,431,040元、对个人和家庭补助156,960元。下降主要原因是机构人员调出及缩减办公经费。主要用于机关及参公事业单位为保证日常运转发生的支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出;按市本级公用经费开支标准安排的办公费印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

另外,梧州市人力资源和社会保障局下属共有4个事业单位,事业运行经费总预算安排990,565.5元,同比减少376,562.5元,下降27.54%,其中:基本支出276,865.5元;项目支出713,700元。包括:工资福利支出196,865.5元、商品和服务支出793,700元。下降主要原因是缩减办公经费。主要用于事业单位根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出;按市本级公用经费开支标准安排的办公费印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

(二)政府采购预算安排情况。

2021年政府采购预算7,088,000元,同比增加7,068,000元。按采购资金类型划分,一般公共预算拨款7,088,000元,财政专户管理的资金安排0元。按采购项目类型划分,集中采购7,088,000元,其中:货物类采购17,000元、服务类采购7,071,000元。

(三)国有资产的总体情况。

共有车辆1辆,其中:一般公务用车0辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

截至20201231日,资产原值合计3,259.49元,其中:(1)土地、房屋及构筑物1,113.3万元,(2)通用设备2,002.38万元,(3)专用设备2.36万元,(4)文物和陈列品0元,(5)图书档案0元,(6)家具、用具、装具等141.45万元。

(四)预算绩效说明。

2021年单位预算共有项目(含基本支出)76(含二层),项目涉及金额68,534,123.63元,全部项目(含基本支出)均制定了绩效目标。其中:机关本级10个绩效项目,项目涉及金额46,294,086元,分别是:在职在编人员经费项目5,571,768元、离退休人员经费项目398,198元、定额公用经费(含党建、团建、公共机构节能经费、节水城市工作经费和垃圾分类工作经费)项目618,080元、定额商品和服务支出中工会经费项目62,920元、机关事业单位伙食补助项目164,000元、公务交通补贴项目402,120元、编外人员支出(机关后勤和劳务派遣)项目477,000元、专项公用经费(其他)-日常运转项目2,590,000元、就业补助资金项目35,770,000元、失业动态监测项目240,000元。

梧州市劳动人事争议仲裁院:2021年单位预算共有项目(含基本支出)7个,项目涉及金额1,224,610元,全部项目(含基本支出)均制定了绩效目标。分别是:在职在编人员经费项目879,410元、定额公用经费(含党建、团建、公共机构节能经费、节水城市工作经费和垃圾分类工作经费)项目54,584.1元、定额商品和服务支出中工会经费项目9,415.9元、机关事业单位伙食补助项目32,000元、公务交通补贴项目66,000元、编外人员支出(机关后勤和劳务派遣)项目48,600元、专项公用经费(其他)-日常运转项目134,600元。

梧州市社会保险事业管理中心:2021年单位预算共有项目(含基本支出)8个,项目涉及金额9,733,417.51元,全部项目(含基本支出)均制定了绩效目标。分别是:在职在编人员经费项目6,729,057.51元、离退休人员经费项目48,240元、定额公用经费(含党建、团建、公共机构节能经费、节水城市工作经费和垃圾分类工作经费)项目516,774.92元、定额商品和服务支出中工会经费项目72,425.08元、机关事业单位伙食补助项目228,000元、公务交通补贴项目508,920元、编外人员支出(机关后勤和劳务派遣)项目1,090,000元、专项公用经费(其他)-日常运转项目540,000元。

梧州市人才服务中心:2021年单位预算共有项目(含基本支出)6个,项目涉及金额1,028,861.57元,全部项目(含基本支出)均制定了绩效目标。分别是:在职在编人员经费项目881,161.57元、定额公用经费(含党建、团建、公共机构节能经费、节水城市工作经费和垃圾分类工作经费)项目37,433元、定额商品和服务支出中工会经费项目10,567元、机关事业单位伙食补助项目32,000元、编外人员支出(机关后勤和劳务派遣)项目54,000元、专项公用经费(其他)-日常运转项目13,700元。

梧州市人事考试中心:2021年单位预算共有项目(含基本支出)6个,项目涉及金额986,478.81元,全部项目(含基本支出)均制定了绩效目标。分别是:在职在编人员经费项目262,028.81元、定额公用经费(含党建、团建、公共机构节能经费、节水城市工作经费和垃圾分类工作经费)项目12,939.76元、定额商品和服务支出中工会经费项目3,060.24元、机关事业单位伙食补助项目8,000元、离退休人员经费项目450元、专项公用经费(其他)-日常运转项目700,000元。

梧州市人力资源服务中心:2021年单位预算共有项目(含基本支出)9个,项目涉及金额2,783,762.63元,全部项目(含基本支出)均制定了绩效目标。分别是:在职在编人员经费项目328,552.63元、定额公用经费(含党建、团建、公共机构节能经费、节水城市工作经费和垃圾分类工作经费)项目21,273元、定额商品和服务支出中工会经费项目3527元、机关事业单位伙食补助项目12,000元、事业单位公务交通费用项目12,900元、编外人员支出(机关后勤和劳务派遣)项目56,000元、离退休人员经费项目2,010元、专项公用经费(其他)-日常运转项目127,500元、高校毕业生“三支一扶”计划项目2,220,000元。

梧州市就业服务中心:2021年单位预算共有项目(含基本支出)8个,项目涉及金额3,568,824.95元,全部项目(含基本支出)均制定了绩效目标。分别是:在职在编人员经费项目2,630,644.95元、定额公用经费(含党建、团建、公共机构节能经费、节水城市工作经费和垃圾分类工作经费)项目158,097.06元、定额商品和服务支出中工会经费项目29102.94元、机关事业单位伙食补助项目84,000元、事业单位公务交通费用项目191,640元、编外人员支出(机关后勤和劳务派遣)项目210,800元、离退休人员经费项目48,240元、专项公用经费(其他)-日常运转项目216,300元。

梧州市劳动保障监察支队:2021年单位预算共有项目(含基本支出)8个,项目涉及金额1,190,240.1元,全部项目(含基本支出)均制定了绩效目标。分别是:在职在编人员经费项目847,400.1元、定额公用经费(含党建、团建、公共机构节能经费、节水城市工作经费和垃圾分类工作经费)项目51,672.58元、定额商品和服务支出中工会经费项目9,127.42元、机关事业单位伙食补助项目28,000元、事业单位公务交通费用项目67,080元、编外人员支出(机关后勤和劳务派遣)项目80,000元、离退休人员经费项目12,060元、专项公用经费(其他)-日常运转项目(根治拖欠农民工工资工作)94,900元。

梧州市技工教研室:2021年单位预算共有项目(含基本支出)7个,项目涉及金额1,381,443.06元,全部项目(含基本支出)均制定了绩效目标。分别是:在职在编人员经费项目353,853.06元、定额公用经费(含党建、团建、公共机构节能经费、节水城市工作经费和垃圾分类工作经费)项目14,578元、定额商品和服务支出中工会经费项目4,222元、离退休人员经费2,490元、机关事业单位伙食补助项目12,000元、编外人员支出(机关后勤和劳务派遣)项目44,300元、专项公用经费(其他)-日常运转项目(含职业技能鉴定成本及考务管理成本)950,000元。

梧州市人力资源和社会保障信息中心:2021年单位预算共有项目(含基本支出)7个,项目涉及金额342,399元,全部项目(含基本支出)均制定了绩效目标。分别是:在职在编人员经费项目306,399元、定额公用经费(含党建、团建、公共机构节能经费、节水城市工作经费和垃圾分类工作经费)项目20,361元、定额商品和服务支出中工会经费项目3639元、机关事业单位伙食补助项目12,000元。

(五)国有资本经营预算收支情况说明。

2021年本部门无国有资本经营预算收支业务,因此没有相应的国有资本经营收支预算。

(六)其他情况说明。

2020年部门预算一般公共预算拨款指本级经费拨款,上级补助收入在转移性收入中显示。根据财政部预算管理一体化规范,2021年部门预算一般公共预算拨款指本级经费拨款和一般公共预算中上级补助收入。为使2021年部门预算公开进行同口径对比,此次2021年部门预算同比已将2020年部门预算数据调整为同口径进行对比。

第三部分:专业名词解释

1.一般公共预算拨款:是指本级财政当年拨付的预算资金,包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的资金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金、其他收入安排的资金等。

2.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

4.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6三公经费:纳入本级财政预决算管理的三公经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境) 费反映单位公职人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

第四部分:2021年部门预算报表

一、部门收支预算总表

二、部门收入预算总表

三、部门支出预算总表(按功能科目分类)

四、部门支出预算总表(按部门经济科目分类)

五、财政拨款收支总表

六、一般公共预算支出表(按功能科目分类)

七、一般公共预算支出表(按部门经济科目分类)

八、一般公共预算支出表(按政府经济科目分类)

九、一般公共预算基本支出表(按部门经济科目分类)

十、一般公共预算基本支出表(按项目类别)

十一、政府性基金预算支出表

十二、三公经费支出表

十三、国有资本经营预算支出表

上述报表详见附件。


附件:梧州市人力资源和社会保障局2021年部门(单位)预算公开报表.xls