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梧州市社会保险事业管理中心2021年单位预算及“三公”经费预算情况说明

发布日期: 2021-04-25 10:00

   

第一部分:梧州市社会保险事业管理中心概况

    一、主要职能

    二、机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分:梧州市社会保险事业管理中心单位预算及三公经费预算情况说明

一、单位收支预算总体预算情况说明

二、单位收入总体预算情况说明

三、单位支出总体预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算安排的三公经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、2021年单位预算其他事项说明

第三部分:专业名词解释

第四部分:梧州市社会保险事业管理中心2021年单位预算公开报表(详见附件)

一、单位收支预算总表

二、单位收入预算总表

三、单位支出预算总表(按功能科目分类)

四、单位支出预算总表(按部门经济科目分类)

五、财政拨款收支总表

六、一般公共预算支出表(按功能科目分类)

七、一般公共预算支出表(按部门经济科目分类)

八、一般公共预算支出表(按政府经济科目分类)

九、一般公共预算基本支出表(按部门经济科目分类)

十、一般公共预算基本支出表(按项目类别)

十一、政府性基金预算支出表

十二、三公经费支出表

十三、国有资本经营预算支出表

第一部分: 梧州市社会保险事业管理中心概况

一、主要职能

根据《中华人民共和国社会保险法》、国务院《社会保险费征缴暂行条例》等有关规定,梧州市社会保险事业管理中心履行社会保险业务经办及基金监督管理等公共事务管理服务。主要职责是:

(一)贯彻执行国家、自治区和市制定的有关养老保险、失业保险、工伤保险及职业年金(以下简称“三险一金”)法律、法规、规章和政策规定。

(二)制定全市三险一金”经办工作的管理、技术、服务标准并组织实施,对全市“三险一金”经办机构进行业务指导。

(三)综合管理全市三险一金”,制定相关管理制度并组织实施。

(四)承担市本级 三险一金”经办管理工作。

(五)负责全市机关事业单位职业年金运营管理工作。

六)完成市人力资源和社会保障局交办的其他任务。

二、机构设置情况

梧州市社会保险事业管理中心是市人力资源和社会保障局管理的副处级公益一类事业单位。内设机构公设13个职能科室,分别是办公室、财务科、信息技术科、申报受理科、待遇核定科、待遇发放科、权益管理科、职业年金管理科、城乡居民养老保险科、万秀区社会保险管理科、龙圩区社会保险管理科、社会保险业务档案管理科、稽核风控科。  

    三、人员构成情况

梧州市社会保险事业管理中心人员编制总数72名,其中:参公事业编制67名,后勤服务聘用人员控制数5名。其中,在职在编57人,即参公事业编制57人。其他聘用人员25人(政府购买服务,离退休人员24人。

第二部分:梧州市社会保险事业管理中心单位预算及“三公”经费预算情况说明

一、单位收支预算总体预算情况说明

2021年收支总预算9,733,417.51元,同比增加836,436.51元,增长9.40 %。收入包括:一般公共预算拨款;支出包括:社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

2021年收支预算总体增加主要是原从财政预留总预算安排的编外人员支出从2021年起,列入单位预算安排使收入预算总体有所增加。

二、单位收入总体预算情况说明

2021年收入总预算9,733,417.51元,同比增加836,436.51, 增长9.40%。其中:

(一)一般公共预算拨款(含上级补助,下同)9,733,417.51元,占收入总预算的100%,同比增加836,436.51, 增长9.40%

(二)本单位无政府性基金预算收入,同比无变化。

(三)本单位无财政专户管理资金资金收入,同比无变化。

(四)本单位无事业收入,同比无变化。

(五)本单位无事业单位经营收入,同比无变化。

三、单位支出总体预算情况说明

2021年支出总预算9,733,417.51元,其中,基本支出预算8,103,417.51元,占支出总预算的83.25%,同比减少193,563.49元,下降2.33%项目支出预算1,630,000,占支出总预算的16.75%同比增加1,030,000元,增长171.67%其中:

(一)一般公共服务支出类科目0元,占支出总预算0%,同比无变化

(二)社会保障和就业支出类科目8,602,667.84元,占支出总预算88.38%,同比增加795,775.84元,增长10.19%

(三)卫生健康支出类科目453,286.55元,占支出总预算4.66%,同比增加15,924.55元,增长3.64%

(四)住房保障支出类科目677,463.12元,占支出总预算6.96%,同比增加24,736.12元,增长3.79%

四、财政拨款收支预算情况说明

2021年财政拨款收支总预算9,733,417.51元。收入包括:一般公共预算拨款9,733,417.51元;支出包括社会保障和就业支出8,602,667.84元、卫生健康支出453,286.55元、住房保障支出677,463.12

五、一般公共预算支出情况说明

2021年一般公共预算拨款支出9,733,417.51元,其中:基本支出8,103,417.51元,项目支出1,630,000元,具体支出预算如下:

(一)一般公共预算支出按支出功能科目分类划分

社会保险经办机构7,699,383.68元,其中:基本支出6,069,383.68元,项目支出1,630,000元。主要用于保证社保经办机构日常正常运转、完成日常工作任务而发生的人员工资福利、日常公用经费及政务服务窗口编外人员等费用支出。

机关事业单位基本养老保险缴费支出903,284.16元,其中:基本支出903,284.16元,项目支出0元。主要用于缴交单位职工基本养老保险缴费支出。

行政单位医疗支出453,286.55元,其中:基本支出453,286.55元,项目支出0元。主要用于缴交单位职工医疗支出。

住房公积金支出677,463.12元,其中:基本支出677,463.12元,项目支出0元。主要用于缴交单位职工住房公积金支出。

(二)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算8,103,417.51元,占支出总预算的83.25%,同比减少193,563.49元,下降2.33%。其中:

工资福利支出预算6,731,217.51元,占基本支出预算83.07%,同比减少154,363.49元,下降2.24%

商品和服务支出预算1,326,120元,占基本支出预算16.36%同比减少85280元,下降6.04%

对个人和家庭补助支出预算46,080元,占基本支出预算0.57%同比增加46,080元,增长100%

2.项目支出1,630,000元,占支出总预算的16.75%,同比增加1,030,000元,增长171.67%其中:

工资福利支出预算0,占项目支出预算0%同比无变化

商品和服务支出预算1,630,000元,占项目支出预算100%同比增加1,030,000元,增长171.67%

对个人和家庭补助支出预算0元,占项目支出预算0%同比无变化。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2021年一般公共预算基本支出8,103,417.51元,其中:

人员经费6,777,297.51元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费1,326,120元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务和支出。

七、一般公共预算安排的“三公”经费情况说明

(一)2021年单位预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2021单位预算全口径安排三公经费支出预算15,000元,同比无变化

其中:

1.因公出国(境)经费支出预算0元,同比无变化。

    2.公务接待费支出预算15,000元,同比无变化

3.公务用车费预算0元,同比无变化其中:

1)公务用车运行维护费支出预算0元,同比无变化       

2)公务用车购置费0元,同比无变化。

(二)2021年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。

2021年一般公共预算安排的三公经费支出预算15,000元,同比无变化其中:本级经费拨款预算15,000元,同比无变化。具体是:

1.因公出国(境)经费支出预算0 元,根据财政局统一要求,各部门一般公共预算安排的因公出国(境)费不编入单位预算,执行中根据外事管理部门批准的年度出国计划申请调整支出。

2.公务接待费预算15,000元,同比无变化。其中:本级经费拨款预算15,000元,同比无变化。

3.公务用车费预算0元,同比无变化。其中:本级经费拨款预算0元,同比无变化。具体是:

1)公务用车运行维护费预算0元,同比无变化。其中:本级经费拨款预算0元,同比无变化。

2)公务用车购置预算0元,同比无变化。其中:本级经费拨款预算0元,同比无变化

八、政府性基金预算情况说明

2021年本单位无政府性基金收支业务,因此没有相应的政府性基金收支预算。

九、2021年单位预算其他事项说明

(一)机关运行经费预算安排情况。

单位机关运行经费总预算安排2,956,120元,同比增加898,640元,增长43.68%包括基本支出1,326,120元,项目支出1,630,000元。增长的主要原因是原从财政预留总预算安排的编外人员支出从2021年起,列入单位预算安排使收入有所增加。主要用于保证社保经办机构日常正常运转、完成日常工作任务所发生的支出。如按市本级公用经费开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出以及列入预算安排的编外人员经费和确保日常正常运转的专项经费。

(二)政府采购预算安排情况

2021年政府采购预算0元,同比无变化按采购资金类型划分,一般公共预算拨款0元。按采购项目类型划分集中采购0元,其中:货物类采购0元、工程类采购0元、服务类采购0元;分散采购0元,其中:货物类采购0元、工程类采购0元、服务类采购0元。

(三)国有资产的总体情况。

共有车辆0辆,其中:一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

截至20201231日,资产原值合计8,615,524.68元,其中:(1)土地、房屋及构筑物3,770,274.66元,(2)通用设备4,545,895.22元,(3)专用设备0元,(4)文物和陈列品0元,(5)图书档案0元,(6)家具、用具、装具等299,354.80元。

(四)预算绩效说明。

2021年单位预算共有项目(含基本支出)8个,项目涉及金额9,733,417.51元,全部项目(含基本支出)均制定了绩效目标。分别是:在职在编人员经费项目6,729,057.51元、离退休人员经费(含大病医疗统筹、物业服务补贴)项目48,240万元、定额公用经费(含党建、团建、公共机构节能经费、节水城市工作经费和垃圾分类工作经费)项目516,774.92元、定额商品和服务支出中工会经费项目72,425.08元、机关事业单位伙食补助项目228,000元、事业单位公务交通费用项目508,920元、编外人员支出(机关后勤和劳务派遣)项目1,090,000元、专项公用经费(其他)-日常运转项目540,000

(五)国有资本经营预算收支情况说明。

2021年本单位无国有资本经营预算收支业务,因此没有相应的国有资本经营收支预算。

(六)其他情况说明。

2020单位预算一般公共预算拨款指本级经费拨款,上级补助收入在转移性收入中显示。根据财政部预算管理一体化规范,2021单位预算一般公共预算拨款指本级经费拨款和一般公共预算中上级补助收入。为使2021单位预算公开进行同口径对比,此次2021单位预算同比已将2020单位预算数据调整为同口径进行对比。

第三部分:专业名词解释

1.一般公共预算拨款:是指本级财政当年拨付的预算资金,包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的资金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金、其他收入安排的资金等。

2.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

4.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6三公经费:纳入本级财政预决算管理的三公经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境) 费反映单位公职人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

第四部分:梧州市社会保险事业管理中心概况2021年单位预算公开报表

一、单位收支预算总表

二、单位收入预算总表

三、单位支出预算总表(按功能科目分类)

四、单位支出预算总表(按部门经济科目分类)

五、财政拨款收支总表

六、一般公共预算支出表(按功能科目分类)

七、一般公共预算支出表(按部门经济科目分类)

八、一般公共预算支出表(按政府经济科目分类)

九、一般公共预算基本支出表(按部门经济科目分类)

十、一般公共预算基本支出表(按项目类别)

十一、政府性基金预算支出表

十二、三公经费支出表

十三、国有资本经营预算支出表


附件:

梧州市社会保险事业管理中心2021年单位预算公开报表(预算公开附表).xls