梧州市劳动保障监察支队2021年单位预算及“三公”经费预算情况说明 - 财政信息 - 广西梧州市人力资源和社会保障局网站 - rsj.wuzhou.gov.cn
简体版| 繁体版
支持IPv6

梧州市劳动保障监察支队2021年单位预算及“三公”经费预算情况说明

发布日期: 2021-04-25 10:20

   

第一部分:梧州市劳动保障监察支队概况

    一、主要职能

    二、机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分:梧州市劳动保障监察支队单位预算及三公经费预算情况说明

一、单位收支预算总体预算情况说明

二、单位收入总体预算情况说明

三、单位支出总体预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算安排的三公经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、2021年单位预算其他事项说明

第三部分:专业名词解释

第四部分:梧州市劳动保障监察支队2021年单位预算报表(详见附件)

一、单位收支预算总表

二、单位收入预算总表

三、单位支出预算总表(按功能科目分类)

四、单位支出预算总表(按部门经济科目分类)

五、财政拨款收支总表

六、一般公共预算支出表(按功能科目分类)

七、一般公共预算支出表(按部门经济科目分类)

八、一般公共预算支出表(按政府经济科目分类)

九、一般公共预算基本支出表(按部门经济科目分类)

十、一般公共预算基本支出表(按项目类别)

十一、政府性基金预算支出表

十二、三公经费支出表

十三、国有资本经营预算支出表

第一部分:单位概况

一、主要职能

(一)宣传国家劳动保障法律、法规和规章,督促用人单位贯彻执行;

(二)受理对违反劳动保障法律、法规或规章行为的举报、投诉;

(三)检查用人单位和职业介绍机构、职业技能培训机构、职业技能考核鉴定机构遵守劳动保障法律、法规和规章的情况;

(四)依法查处和纠正用人单位和职业介绍机构、职业技能培训机构、职业技能考核鉴定机构违反劳动保障法律、法规或者规章的行为;

(五)法律、法规、规章规定的其他事项。

二、机构设置情况

梧州市劳动保障监察支队为梧州市人力资源和社会保局管理的相当副处级财政全额拨款、列为公益一类事业单位(参照公务员法管理),内设相当正科级机构2个,分别是综合科、执法监察科。

三、人员构成情况

梧州市劳动保障监察支队人员编制总数10名,其中:行政编制0名,参公事业编制10名,全额事业编制0名,机关后勤服务聘用人员控制数0名。其中,在职在编人员7人,包括:行政在职在编人员0人、参公事业在职在编人员7人、全额事业在职在编0人,机关后勤服务聘用人员控制数在职在编人员0人。其他聘用人员0人、离退休人员6人。

第二部分:梧州市劳动保障监察支队2021年单位预算及三公经费预算情况说明

一、单位收支预算总体预算情况说明

2021年收支总预算1190240.1元,同比减少41491.9元,下降3.37%。收入均为一般公共预算拨款;支出包括:社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

2021年收支预算总体减少41491.9元,主要是因在职在编人员变动,导致2021年工资福利支出等基本支出减少。

二、单位收入总体预算情况说明

2021年收入总预算1190240.1元,同比减少41491.9元,下降3.37%。其中:

(一)一般公共预算拨款(含上级补助,下同)1190240.1元,占收入总预算的100%,同比减少41491.9元,下降3.37%

(二)本单位无政府性基金预算收入,同比无变化。

(三)本单位无财政专户管理资金收入,同比无变化。

(四)本单位无事业收入,同比无变化。

(五)本单位无事业单位经营收入,同比无变化。

三、单位支出总体预算情况说明

2021年支出总预算1190240.1元,其中,基本支出预算1015340.1元,占支出总预算的85.31%,同比减少86391.9元,下降7.84%项目支出预算174900元,占支出总预算的14.69%,同比增加44900元,增长34.54%

(一)社会保障和就业支出类科目1046218.15元,占支出总预算87.90%,同比减少37801.85元,下降3.49%

(二)卫生健康支出类科目57880.07元,占支出总预算4.86%,同比减少1518.93元,下降2.56%

(三)住房保障支出类科目86141.88元,占支出总预算7.24%,同比减少2171.12元,下降2.46%

四、财政拨款收支预算情况说明

2021年财政拨款收支总预算1190240.1元。收入包括:一般公共预算拨款1190240.1元;支出包括:社会保障和就业支出1046218.15元、卫生健康支出57880.07元、住房保障支出86141.88元。

五、一般公共预算支出情况说明

2021年一般公共预算拨款支出1190240.1元,其中:基本支出1015340.1元,项目支出174900元,具体支出预算如下:

(一)一般公共预算支出按功能科目分类。

行政运行756462.31元,其中:基本支出756462.31元,项目支出0元。主要用于在职在编人员工资性支出、公用办公费支出等维持单位基本运转的支出。

劳动保障监察174900元,其中:基本支出0元,项目支出174900元。主要专项用于根治拖欠农民工工资工作的日常办公费支出以及协管人员劳务费支出。

机关事业单位基本养老保险缴费支出114855.84元,其中:基本支出114855.84元,项目支出0元。主要用于在职在编人员机关事业单位基本养老保险缴费支出。

行政单位医疗57250.07元,其中:基本支出57250.07元,项目支出0元。主要用于在职在编人员城镇职工基本医疗保险缴费支出。

事业单位医疗630元,其中:基本支出630元,项目支出0元。主要用于在职在编人员大病医疗统筹保险费支出。

住房公积金86141.88元,其中:基本支出86141.88元,项目支出0元。主要用于在职在编人员住房公积金支出。

(二)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算1015340.1元,占支出总预算的85.31%,同比减少86391.9元,下降7.84%。其中:

工资福利支出预算847940.1元,占基本支出预算83.51%,同比减少79191.9元,下降8.54%

商品和服务支出预算155880元,占基本支出预算15.35%同比减少18720元,下降10.72%

对个人和家庭补助支出预算11520元,占基本支出预算1.14%同比增加11520元,增长-%

2.项目支出174900元,占支出总预算的14.69%,同比增加44900元,增长34.54%其中:

工资福利支出预算80000元,占项目支出预算45.74%,同比增加80000元,增长-%

商品和服务支出预算94900元,占项目支出预算54.26%同比减少35100元,下降27%

六、一般公共预算基本支出情况说明

2021年一般公共预算基本支出1015340.1元,其中:

人员经费859460.1元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。

公用经费155880元,主要包括:办公费、水费、电费、公务接待费、工会经费、公务车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务和支出。

七、一般公共预算安排的三公经费情况说明

(一)2021年单位预算全口径安排的三公经费预算情况。

2021年单位预算全口径安排三公经费支出预算15000元,同比增加5000元,增长50%

其中:

1.本单位无因公出国(境)经费支出预算,同比无变化。

    2.公务接待费支出预算5000元,同比无变化。

3.公务用车费预算10000元,同比增加5000元,增长100% 。其中:

1)公务用车运行维护费支出预算10000元,同比增加5000元,增长100%,增加主要原因为:保留执法执勤车辆的使用时间已有10年,车辆部件老化明显,预计车辆维修费用将相对增大。       

2)公务用车购置费0元,同比无变化。

(二)2021年一般公共预算资金安排的三公经费预算情况。

2021年一般公共预算安排的三公经费支出预算15000元,同比增加5000元,增长50%其中:本级经费拨款预算15000元,同比增加5000元,增长50%具体是:

1.因公出国(境)经费支出预算0 元,根据财政局统一要求,各部门一般公共预算安排的因公出国(境)费不编入单位预算,执行中根据外事管理部门批准的年度出国计划申请调整支出。

2.公务接待费预算5000元,同比无变化。其中:本级经费拨款预算5000元,同比无变化。

3.公务用车费预算10000元,同比增加5000元,增长100%。其中:本级经费拨款预算10000元,同比增加5000  ,增长100%。具体是:

1)公务用车运行维护费预算10000元,同比增加5000元,增长100%。其中:本级经费拨款预算10000元,同比增加5000  ,增长100%。增加主要原因为:保留执法执勤车辆的使用时间已有10年,车辆部件老化明显,预计车辆维修费用将相对增大。

2)公务用车购置预算0元,同比无变化。

八、政府性基金预算情况说明

2021年本单位无政府性基金收支业务,因此没有相应的政府性基金收支预算。

九、2021年单位预算其他事项说明

(一)机关运行经费预算安排情况。

单位机关行政运行经费总预算安排756462.31元,同比减少79807.69元,下降9.54%其中:基本支出756462.31元;项目支出0元。包括:工资福利支出589062.31元、商品和服务支出155880元、对个人和家庭补助11520元。下降主要原因是在职在编人员变动,导致2021年工资福利支出等基本支出减少。单位机关行政运行经费主要用于机关及参公事业单位为保证日常运转发生的支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按市本级公用经费开支标准安排的办公费、水费、电费、公务接待费、工会经费、公务车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务和支出等日常公用经费支出。

(二)政府采购预算安排情况

2021年政府采购预算5000元,同比无变化。按采购资金类型划分,一般公共预算拨款5000元,其他预算资金0元。按采购项目类型划分,集中采购5000元,其中:货物类采购0元、工程类采购0元、服务类采购5000元;分散采购0元,其中:货物类采购0元、工程类采购0元、服务类采购0元。

(三)国有资产的总体情况。

共有车辆1辆,其中:一般公务用车0辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

截至20201231日,资产原值合计611882.8元,其中:(1)土地、房屋及构筑物0元,(2)通用设备500295元,(3)专用设备0元,(4)文物和陈列品0元,(5)图书档案0元,(6)家具、用具、装具等111587.8元。

(四)预算绩效说明。

梧州市劳动保障监察支队:2021年单位预算共有项目(含基本支出)8个,项目涉及金额1190240.1元,全部项目(含基本支出)均制定了绩效目标。分别是:在职在编人员经费项目847400.1元、定额公用经费(含党建、团建、公共机构节能经费、节水城市工作经费和垃圾分类工作经费)项目51672.58元、定额商品和服务支出中工会经费项目9127.42元、机关事业单位伙食补助项目28000元、事业单位公务交通费用项目67080元、编外人员支出(机关后勤和劳务派遣)项目80000元、离退休人员经费项目12060元、专项公用经费(其他)-日常运转项目(根治拖欠农民工工资工作)94900元。

(五)国有资本经营预算收支情况说明

2021年本单位无国有资本经营预算收支业务,因此没有相应的国有资本经营收支预算。

(六)其他情况说明。

2020年单位预算一般公共预算拨款指本级经费拨款,上级补助收入在转移性收入中显示。根据财政部预算管理一体化规范,2021年单位预算一般公共预算拨款指本级经费拨款和一般公共预算中上级补助收入。为使2021年单位预算公开进行同口径对比,此次2021年单位预算同比已将2020年单位预算数据调整为同口径进行对比。

第三部分:专业名词解释

1.一般公共预算拨款:是指本级财政当年拨付的预算资金,包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的资金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金、其他收入安排的资金等。

2.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

3.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  5三公经费:纳入本级财政预决算管理的三公经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公职人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

第四部分:2021年单位预算报表

一、单位收支预算总表

二、单位收入预算总表

三、单位支出预算总表(按功能科目分类)

四、单位支出预算总表(按部门经济科目分类)

五、财政拨款收支总表

六、一般公共预算支出表(按功能科目分类)

七、一般公共预算支出表(按部门经济科目分类)

八、一般公共预算支出表(按政府经济科目分类)

九、一般公共预算基本支出表(按部门经济科目分类)

十、一般公共预算基本支出表(按项目类别)

十一、政府性基金预算支出表

十二、三公经费支出表

十三、国有资本经营预算支出表

上述报表详见附件。

附件:

2021年梧州市劳动保障监察支队预算公开报表.xls


梧州市劳动保障监察支队   

2021423日