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梧州市劳动人事争议仲裁院2021年单位预算及“三公”经费预算情况说明

发布日期: 2021-04-25 10:30

   

第一部分:梧州市劳动人事争议仲裁院概况

    一、主要职能

    二、机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分:梧州市劳动人事争议仲裁院单位预算及“三公”经费预算情况说明

一、单位收支预算总体预算情况说明

二、单位收入总体预算情况说明

三、单位支出总体预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算安排的三公经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、2021年单位预算其他事项说明

第三部分:专业名词解释

第四部分:梧州市劳动人事争议仲裁院2021年单位预算报表(详见附件)

一、单位收支预算总表

二、单位收入预算总表

三、单位支出预算总表(按功能科目分类)

四、单位支出预算总表(按部门经济科目分类)

五、财政拨款收支总表

六、一般公共预算支出表(按功能科目分类)

七、一般公共预算支出表(按部门经济科目分类)

八、一般公共预算支出表(按政府经济科目分类)

九、一般公共预算基本支出表(按部门经济科目分类)

十、一般公共预算基本支出表(按项目类别)

十一、政府性基金预算支出表

十二、三公经费支出表

十三、国有资本经营预算支出表

第一部分:单位概况

一、主要职能

(一)贯彻执行劳动人事争议法律、法规、规章和政策。

(二)参与全市劳动人事争议调解、仲裁的指导、协调工作,承担全市机关、事业单位、社会团体、企业及其他组织和劳动者之间的劳动人事争议公共法律服务管理工作,及时处理劳动人事争议案件

(三)负责全市劳动人事争议仲裁员队伍建设工作,专(兼)职仲裁员的聘任和管理工作。

(四)承担全市专(兼)职仲裁员的培训工作。

  (五)参与劳动人事争议基层调解组织的业务指导。

(六)处理劳动人事争议的来信来访工作。

(七)负责劳动人事争议处理方面法律法规及政策的宣传。

(八)承担全市劳动人事争议案件处理情况的定期统计和分析工作,为党政机关提供决策依据。

(九)承办市人力资源和社会保障局和市劳动人事争议仲裁委员会交办的其他事项。

二、机构设置情况

梧州市劳动人事争议仲裁院是梧州市人力资源和社会保障局管理的正科级公益一类财政全额拨款事业单位(参公)。

三、人员构成情况

梧州市劳动人事争议仲裁院核定全额事业(参公)编制8名,(参公)事业在职在编人数8人,聘用人员7人。

第二部分:梧州市劳动人事争议仲裁院2021年单位预算及“三公”经费预算情况说明

一、单位收支预算总体预算情况说明

2021年收支总预算1224610元,同比增加175858元,增长16.77%。收入包括:一般公共预算拨款1224610元;支出包括:社会保障和就业支出1080794、卫生健康支出57527、住房保障支出86289

2021年收支预算总体增加主要是以下支出增加:一是根据相关规定提高了工资待遇标准;二是原从财政预留总预算安排的编外人员支出从2021年起,列入单位预算安排;三是增加了专项公用经费;使收入预算总体有所增加。

二、单位收入总体预算情况说明

2021年收入总预算1224610元,同比增加175858,    增长16.77%。其中:

(一)一般公共预算拨款(含上级补助,下同)1224610元,占收入总预算的100%,同比增加175858元,增长16.77%

(二)本单位无政府性基金预算收入,同比无变化。

(三)本单位无财政专户管理资金收入,同比无变化。

(四)本单位无事业收入,同比无变化。

(五)本单位无事业单位经营收入,同比无变化。

三、单位支出总体预算情况说明

2021年支出总预算1224610元,其中,基本支出预算1041410元,占支出总预算的85.04%,同比增加35758元,增长3.56%项目支出预算183200元,占支出总预算的14.96%,同比增加140100元,增长325.06%。其中:

)社会保障和就业支出类科目1080794元,占支出总预算88.26%,同比增加165195元,增长18.04 %

)卫生健康支出类科目57527元,占支出总预算4.70%,同比增加4233元,增长7.94%

)住房保障支出类科目86289元,占支出总预算7.04%,同比增加6430元,增长8.05%

四、财政拨款收支预算情况说明

2021年财政拨款收支总预算1224610元。收入包括:一般公共预算拨款1224610元;支出包括社会保障和就业支出1080794元、卫生健康支出57527元、住房保障支出86289    元。

五、一般公共预算支出情况说明

2021年一般公共预算拨款支出1224610元,其中:基本支出1041410元,项目支出183200元,具体支出预算如下:

(一)一般公共预算支出按功能科目分类划分

一般行政管理事务支出32000元,其中:基本支出32000元,项目支出0元。主要用于在编在职人员伙食补助。

劳动人事争议调解仲裁支出933742元,其中:基本支出750542元,项目支出183200元。基本支出主要用于在编在职人员工资性支出、工伤保险、失业保险、绩效考评奖、年终一次性奖、物业补贴、定额公用经费、工会经费、公务交通补贴;项目支出主要用于编外人员经费、专项公用经费-日常运转(含党建、宣传经费等)。

机关事业单位基本养老保险缴费支出115052元,其中:基本支出115052元,项目支出0元。主要用于在编在职人员基本养老保险缴费。

事业单位医疗支出57527元,其中:基本支出57527元,项目支出0元。主要用于在编在职人员医疗保险和大病统筹缴费。

住房公积金支出86289元,其中:基本支出86289元,项目支出0元。主要用于在编在职人员住房公积金。

(二)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算1041410元,占支出总预算的85.04%,同比增加35758元,增长3.56%。其中:

工资福利支出预算879410元,占基本支出预算84.44%,同比增加35758元,增长4.24%

商品和服务支出预算162000元,占基本支出预算15.56%同比无变化

2.项目支出183200元,占支出总预算的14.96%,同比增加140100 ,增长325.06%其中:

商品和服务支出预算176200元,占项目支出预算96.18%同比增加133100元,增长308.82%

资本性支出预算7000元,占项目支出预算3.82%同比增加7000元,增长100.00 %

六、一般公共预算基本支出情况说明

2021年一般公共预算基本支出1041410元,其中:

人员经费879410元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费162000元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务和支出。

七、一般公共预算安排的三公经费情况说明

(一)2021单位预算全口径安排的三公经费预算情况。

2021单位预算全口径安排三公经费支出预算2000元,同比无变化

其中:

1.因公出国(境)经费支出预算0元,同比无变化。

    2.公务接待费支出预算2000元,同比无变化

3.公务用车费预算0元,同比无变化。

(二)2021年一般公共预算资金安排的三公经费预算情况。

2021年一般公共预算安排的三公经费支出预算2000元,同比无变化其中:本级经费拨款预算2000元,同比无变化。具体是:

1.因公出国(境)经费支出预算0 元,根据财政局统一要求,各部门一般公共预算安排的因公出国(境)费不编入单位预算,执行中根据外事管理部门批准的年度出国计划申请调整支出。

2.公务接待费预算2000元,同比无变化。其中:本级经费拨款预算2000元,同比无变化

3.公务用车费预算0元,同比无变化。

八、政府性基金预算情况说明

2021年本部门无政府性基金收支业务,因此没有相应的政府性基金收支预算。

九、2021年单位预算其他事项说明

(一)事业运行经费预算安排情况。

单位事业运行经费总预算安排0元,同比增加0, 同比无变化

(二)政府采购预算安排情况

2021年政府采购预算0元,同比增加0元,同比无变化。按采购资金类型划分,一般公共预算拨款0元,财政专户管理的资金安排 0元。按采购项目类型划分,集中采购0元,其中:货物类采购0元、工程类采购0元、服务类采购0元;分散采购0元,其中:货物类采购0元、工程类采购0元、服务类采购0元。

(三)国有资产的总体情况。

共有车辆0辆,其中:一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,其他用车0辆。

截至20201231日,资产原值合计200221.51元,其中:(1)土地、房屋及构筑物0元,(2)通用设备155661.71元,(3)专用设备0元,(4)文物和陈列品0元,(5)图书档案0元,(6)家具、用具、装具等44560.80元。

(四)预算绩效说明。

2021年单位预算共有项目(含基本支出)7个,项目涉及金额1,224,610元,全部项目(含基本支出)均制定了绩效目标。分别是:在职在编人员经费项目879,410元、定额公用经费(含党建、团建、公共机构节能经费、节水城市工作经费和垃圾分类工作经费)项目54,584.1元、定额商品和服务支出中工会经费项目9,415.9元、机关事业单位伙食补助项目32,000元、公务交通补贴项目66,000元、编外人员支出(机关后勤和劳务派遣)项目48,600元、专项公用经费(其他)-日常运转项目134,600元。

(五)国有资本经营预算收支情况说明

2021年本单位无国有资本经营预算收支业务,因此没有相应的国有资本经营收支预算。

(六)其他情况说明。

2020单位预算一般公共预算拨款指本级经费拨款,上级补助收入在转移性收入中显示。根据财政部预算管理一体化规范,2021单位预算一般公共预算拨款指本级经费拨款和一般公共预算中上级补助收入。为使2021单位预算公开进行同口径对比,此次2021单位预算同比已将2020单位预算数据调整为同口径进行对比。

第三部分:专业名词解释

1.一般公共预算拨款:是指本级财政当年拨付的预算资金,包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的资金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金、其他收入安排的资金等。

2.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

3.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5三公经费:纳入本级财政预决算管理的三公经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境) 费反映单位公职人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

第四部分:2021年单位预算报表

一、单位收支预算总表

二、单位收入预算总表

三、单位支出预算总表(按功能科目分类)

四、单位支出预算总表(按部门经济科目分类)

五、财政拨款收支总表

六、一般公共预算支出表(按功能科目分类)

七、一般公共预算支出表(按部门经济科目分类)

八、一般公共预算支出表(按政府经济科目分类)

九、一般公共预算基本支出表(按部门经济科目分类)

十、一般公共预算基本支出表(按项目类别)

十一、政府性基金预算支出表

十二、三公经费支出表

十三、国有资本经营预算支出表

上述报表详见附件。

附件:

梧州市劳动人事争议仲裁院2021年单位预算公开报表.xls