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梧州市人力资源服务中心2021年单位预算及“三公”经费预算情况说明

发布日期: 2021-04-25 10:35

   

第一部分:梧州市人力资源服务中心概况

    一、主要职能

    二、机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分:梧州市人力资源服务中心单位预算及三公经费预算情况说明

一、单位收支预算总体预算情况说明

二、单位收入总体预算情况说明

三、单位支出总体预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算安排的三公经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、2021年单位预算其他事项说明

第三部分:专业名词解释

第四部分:梧州市人力资源服务中心2021年单位预算报表(详见附件)

一、单位收支预算总表

二、单位收入预算总表

三、单位支出预算总表(按功能科目分类)

四、单位支出预算总表(按部门经济科目分类)

五、财政拨款收支总表

六、一般公共预算支出表(按功能科目分类)

七、一般公共预算支出表(按部门经济科目分类)

八、一般公共预算支出表(按政府经济科目分类)

九、一般公共预算基本支出表(按部门经济科目分类)

十、一般公共预算基本支出表(按项目类别)

十一、政府性基金预算支出表

十二、三公经费支出表

十三、国有资本经营预算支出表

第一部分:单位概况

一、主要职能

梧州市人力资源服务中心主要提供人才交流服务、高校毕业生指导、推荐、人才代理、人才智力交流等服务,同时负责梧州市三支一扶大学生生活补助、社保缴纳、考试培训等工作。

二、机构设置情况

梧州市人力资源服务中心是公益一类参照公务员管理的全额事业单位,是梧州市人力资源和社会保障局下属单位。内设代理部、综合部、三支一扶办。

三、人员构成情况

梧州市人力资源服务中心人员编制总数4名,全部为参公事业编制4名。其中,在职在编人员3人,全部为参公事业在职在编人员。退休人员1人。

第二部分:梧州市人力资源服务中心2021年单位预算及三公经费预算情况说明

一、单位收支预算总体预算情况说明

2021年收支总预算2783762.63 元,同比增加90459.63 元,增长3.36%。收入全部是一般公共预算拨款;支出包括:社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

2021年收支预算总体增加主要是以下支出增加:一是原从财政预留总预算安排的编外人员支出从2021年起,列入部门预算安排;三是是上级补助的三支一扶经费增加;使收入预算总体有所增加。

二、单位收入总体预算情况说明2021年收入总预算2783762.63 元,同比增加90459.63, 增长3.36 %。其中:

(一)一般公共预算拨款(含上级补助,下同)2783762.63 元,占收入总预算的100%,同比增加90459.63 元,增长3.36 %

(二)本单位无政府性基金预算收入,同比无变化。

(三)本单位无财政专户管理资金收入,同比无变化。

(四)本单位无事业收入,同比无变化。

(五)本单位无事业单位经营收入,同比无变化。

三、单位支出总体预算情况说明

2021年支出总预算2783762.63 元,其中,基本支出预算380262.63元,占支出总预算的13.66%,同比减少13040.37元,下降3.31%项目支出预算2403500.00元,占支出总预算的86.34%,同比增加103500.00元,增长4.5%。其中:

(一)社会保障和就业支出类科目2730286.94 元,占支出总预算98.08%,同比增加91701.94 元,增长3.47 %

(二)卫生健康支出类科目 21446.13 元,占支出总预算 0.80 %,同比减少492.87元,下降2.25 %

(三)住房保障支出类科目32029.56元,占支出总预算1.15%,同比减少749.44 元,下降2.28 %

四、财政拨款收支预算情况说明

2021年财政拨款收支总预算2783762.63 元。收入是一般公共预算拨款2783762.63元;支出包括:社会保障和就业支出2730286.94元、卫生健康支出21446.13元、住房保障支出32029.56 元。

五、一般公共预算支出情况说明

2021年一般公共预算拨款支出2783762.63元,其中:基本支出 380262.63元,项目支出 2403500.00 元,具体支出预算如下:

(一)一般公共预算支出按功能科目分类划分。

行政运行 272080.86 元,其中:基本支出272080.86元,项目支出0.00 元。主要用于在职人员工资福利开支。

一般行政事务管理12000.00元,其中:基本支出12000.00,项目支出 0.00元。主要用于伙食补助。

其他人力资源和社会保障事务支出183500.00元,基本支出0.00,项目支出183500.00,主要用于编外人员经费开支和流动人才档案托管经费。

机关事业单位基本养老保险缴费支出42706.08元,其中:基本支出42706.08元,项目支出 0.00元。主要用于在职人员养老保险。

其他社会保障和就业支出 2220000.00元,其中: 基本支出0.00元,项目支出 2220000.00元,主要用于三支一扶大学生生活补助和社保缴费缴交。

行政单位医疗21,176.13元,其中:基本支出21,176.13元,项目支出0.00元,主要用于在职人员医疗保险缴交。

事业单位医疗270.00元,其中:基本支出270.00元,项目支出0.00元,主要用于在职人员大病医疗统筹保险缴交。

住房公积金32029.56元,其中基本支出32029.56元,项目支出0.00,主要用于在职人员住房公积金缴交。

(二)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算 380262.63元,占支出总预算的13.66  %,同比减少13040.37元,下降3.32%。其中:

工资福利支出预算 328642.63元,占基本支出预算 86.42%,同比减少2060.37元,下降0.62%

商品和服务支出预算49700.00元,占基本支出预算 13.07 %同比减少12900.00元,下降20.61%

对个人和家庭补助支出预算 1920.00 元,占基本支出预算0.5%同比增加1920.00 元,增长100 %

2.项目支出2403500.00元,占支出总预算的 86.34%,同比增加103500.00,增长4.5 %其中:

商品和服务支出预算183500.00元,占项目支出预算 7.63  %同比增加23500元,增长14.69 %

其他支出预算2220000.00元占项目支出预算 92.37%同比增加80000.00元,增长3.74 %

六、一般公共预算基本支出情况说明

2021年一般公共预算基本支出 380262.63元,其中:

人员经费 330562.63元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费 49700.00元,主要包括:办公费、邮电费、差旅费、工会经费、其他交通费用、其他商品服务和支出。

七、一般公共预算安排的三公经费情况说明

(一)2021年单位预算全口径安排的三公经费预算情况。

2021年单位预算全口径安排三公经费支出预算 0.00 元,同比无变化该单位无公车、无接待任务。

其中:

1.因公出国(境)经费支出预算 0.00 元,同比无变化。

    2.公务接待费支出预算 0.00 元,同比无变化。

3.公务用车费预算 0.00 元,同比无变化。

其中:

1)公务用车运行维护费支出预算0.00元,同比无变化。       

2)公务用车购置费 0.00 元,同比无变化。

(二)2021年一般公共预算资金安排的三公经费预算情况。

2021年一般公共预算安排的三公经费支出预算 0.00 元,同比无变化。其中:本级经费拨款预算0.00元,同比无变化。该单位无公车、无接待任务。具体是:

1.因公出国(境)经费支出预算0 .00元,根据财政局统一要求,各部门一般公共预算安排的因公出国(境)费不编入部门预算,执行中根据外事管理部门批准的年度出国计划申请调整支出。

2.公务接待费预算 0.00 元,同比无变化。其中:本级经费拨款预算0.00元,同比无变化。

3.公务用车费预算0.00  元,同比无变化。其中:本级经费拨款预算  0.00元,同比无变化。具体是:

1)公务用车运行维护费预算0.00  元,同比无变化。其中:本级经费拨款预算0.00  元,同比无变化。

2)公务用车购置预算 0.00 元,同比无变化。其中:本级经费拨款预算 0.00 元,同比无变化。

八、政府性基金预算情况说明

2021年本单位无政府性基金收支业务,因此没有相应的政府性基金收支预算。

九、2021年单位预算其他事项说明

(一)机关运行经费预算安排情况。

单位机关行政运行经费总预算安排272080.86元,同比减少22799.14 元,减少7.73  %其中:基本支出272080.86  元;项目支出0.00元。包括:工资福利支出232370.86 、商品和服务支出39710.00元、对个人和家庭补助0.00元。

(二)政府采购预算安排情况

2021年政府采购预算0.00元,同比无变化。

(三)国有资产的总体情况。

共有车辆 0 辆,其中:一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车0  辆、特种专业技术用车0辆、其他用车 0 辆。

截至20201231日,资产原值合计0.00元,其中:(1)土地、房屋及构筑物0.00元,(2)通用设备0.00元,(3)专用设备0.00元,(4)文物和陈列品0.00元,(5)图书档案0.00 元,(6)家具、用具、装具等 0.00元。

(四)预算绩效说明。

2021年单位预算共有项目(含基本支出)9个,项目涉及金额2,783,762.63元,全部项目(含基本支出)均制定了绩效目标。分别是:在职在编人员经费项目328,552.63元、定额公用经费(含党建、团建、公共机构节能经费、节水城市工作经费和垃圾分类工作经费)项目21,273元、定额商品和服务支出中工会经费项目3527元、机关事业单位伙食补助项目12,000元、事业单位公务交通费用项目12,900元、编外人员支出(机关后勤和劳务派遣)项目56,000元、离退休人员经费项目2,010元、专项公用经费(其他)-日常运转项目127,500元、高校毕业生三支一扶计划项目2,220,000元。

(五)国有资本经营预算收支情况说明

2021年本单位无国有资本经营预算收支业务,因此没有相应的国有资本经营收支预算。

(六)其他情况说明。

2020年单位预算一般公共预算拨款指本级经费拨款,上级补助收入在转移性收入中显示。根据财政部预算管理一体化规范,2021年部门预算一般公共预算拨款指本级经费拨款和一般公共预算中上级补助收入。为使2021年部门预算公开进行同口径对比,此次2021年部门预算同比已将2020年部门预算数据调整为同口径进行对比。

第三部分:专业名词解释

1.一般公共预算拨款:是指本级财政当年拨付的预算资金,包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的资金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金、其他收入安排的资金等。

2.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

3.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4. 机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  5三公经费:纳入本级财政预决算管理的三公经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公职人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

第四部分:2021年单位预算报表

一、单位收支预算总表

二、单位收入预算总表

三、单位支出预算总表(按功能科目分类)

四、单位支出预算总表(按部门经济科目分类)

五、财政拨款收支总表

六、一般公共预算支出表(按功能科目分类)

七、一般公共预算支出表(按部门经济科目分类)

八、一般公共预算支出表(按政府经济科目分类)

九、一般公共预算基本支出表(按部门经济科目分类)

十、一般公共预算基本支出表(按项目类别)

十一、政府性基金预算支出表

十二、三公经费支出表

十三、国有资本经营预算支出表

上述报表详见附件。


附件:

2021年梧州市人力资源服务中心预算公开报表(预算公开附表).xls