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梧州市人事考试中心2021年单位预算及“三公”经费预算情况说明

发布日期: 2021-04-25 10:45

   

第一部分:梧州市人事考试中心概况

    一、主要职能

    二、机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分:梧州市人事考试中心单位预算及三公经费预算情况说明

一、单位收支预算总体预算情况说明

二、单位收入总体预算情况说明

三、单位支出总体预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算安排的三公经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、2021年单位预算其他事项说明

第三部分:专业名词解释

第四部分:梧州市人事考试中心2021年单位预算报表(详见附件)

一、单位收支预算总表

二、单位收入预算总表

三、单位支出预算总表(按功能科目分类)

四、单位支出预算总表(按部门经济科目分类)

五、财政拨款收支总表

六、一般公共预算支出表(按功能科目分类)

七、一般公共预算支出表(按部门经济科目分类)

八、一般公共预算支出表(按政府经济科目分类)

九、一般公共预算基本支出表(按部门经济科目分类)

十、一般公共预算基本支出表(按项目类别)

十一、政府性基金预算支出表

十二、三公经费支出表

十三、国有资本经营预算支出表


第一部分:单位概况

一、主要职能

梧州市人事考试中心主要负责国家公务员培训、新录用机关、事业单位工作人员上岗培训和国家公务员录用考试、专业技术人员职称考试的组织工作。

二、机构设置情况

梧州市人事考试中心是公益一类的全额事业单位,是梧州市人力资源和社会保障局下属机构,内设综合部、培训部。

三、人员构成情况

梧州市人事考试中心人员编制总数3名,其中:全额事业编制3名,全额事业在职在编人员3名。离退休人员5名。

第二部分:梧州市人事考试中心2021年单位预算及三公经费预算情况说明

一、单位收支预算总体预算情况说明

2021年收支总预算 986478.81元,同比增加104878.81元,增长11.90%。收入全部是一般公共预算拨款收入;支出包括:社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

2021年收支预算总体增加主要是以下支出增加:一是新录用人员1名;二是2021年预测非税收入比2020年增加,所以财政统筹后返还也有所增加,使收入预算总体有所增加。

二、单位收入总体预算情况说明

2021年收入总预算986478.81 元,同比增加104878.81,   增长11.90 %。其中:

(一)一般公共预算拨款986478.81  元,占收入总预算的100.00  %,同比增加104878.81 元,增长11.90%

(二)本单位无政府性基金预算收入,同比无变化。

(三)本单位无财政专户管理资金收入,同比无变化。

(四)本单位无事业收入,同比无变化。

(五)本单位无事业单位经营收入,同比无变化。

三、单位支出总体预算情况说明

2021年支出总预算 986478.81元,其中,基本支出预算 286478.81元,占支出总预算的29.04%,同比增加4878.81 元,增长1.73 %项目支出预算 700000.00 元,占支出总预算的70.96  %,同比增加100000.00元,增长16.67 %。其中:

(一)社会保障和就业支出类科目 949827.42元,占支出总预算 96.28 %,同比增加105621.42元,增长12.51 %

(二)卫生健康支出类科目14929.95元,占支出总预算 1.51 %,同比减少295.05元,下降1.94 %

(三)住房保障支出类科目21721.44元,占支出总预算 2.20 %,同比减少447.56元,下降2.02 %

四、财政拨款收支预算情况说明

2021年财政拨款收支总预算986478.81 元。收入包括:一般公共预算拨款 986478.81元;支出包括:社会保障和就业支出 949827.42元、卫生健康支出 14929.95元、住房保障支出21721.44元。

五、一般公共预算支出情况说明

2021年一般公共预算拨款支出986478.81元,其中:基本支出 286478.81 元,项目支出700000.00元,具体支出预算如下:

(一)一般公共预算支出按支出功能科目分类划分。

事业运行 920865.50元,其中:基本支出220865.50元,项目支出700000.00 元。基本支出主要用于人员工资福利和公用经费,项目支出主要用于事业单位招录考试及执业资格考试。

机关事业单位基本养老保险缴费支出28961.92元,其中基本支出28961.92元,项目支出0.00元。主要用于在职人员养老保险。

事业单位医疗14929.95元,其中基本支出 14929.95元,项目支出0.00元,主要用于在职人员医疗保险。

住房公积金21721.44元,其中基本支出21721.44元,项目支出0.00元。主要用于在职人员住房公积金缴交。

(二)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算286478.81元,占支出总预算的29.04%,同比增加4878.81 , 增长1.73 %。其中:

工资福利支出预算262478.81 元,占基本支出预算 91.62%,同比增加71831.81元,增长37.68 %

商品和服务支出预算24000.00元,占基本支出预算   8.38 %同比无变化。

2.项目支出700000.00元,占支出总预算的70.96 %,同比增加100000.00 ,增长16.67 %其中:

商品和服务支出预算700000.00元,占项目支出预算100%同比增加100000.00元,增长16.67%

六、一般公共预算基本支出情况说明

2021年一般公共预算基本支出286478.81元,其中:

人员经费 262478.81元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 24000.00元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务和支出。

七、一般公共预算安排的三公经费情况说明

(一)2021年单位预算全口径安排的三公经费预算情况。

2021年单位预算全口径安排三公经费支出预算 1499.76 元,同比减少1000.24元,下降40.00%

其中:

1.因公出国(境)经费支出预算 0.00 元,同比无变化。

    2.公务接待费支出预算1499.76元,同比减少1000.24元,下降40.00  %主要原因预测2021年公务接待减少。

3.公务用车费预算 0.00 元,同比无变化。

1)公务用车运行维护费支出预算 0.00  元,同比无变化。       

2)公务用车购置费 0.00 元,同比无变化。

(二)2021年一般公共预算资金安排的三公经费预算情况。

2021年一般公共预算安排的三公经费支出预算1499.76 元,同比减少1000.24元,下降40.00 %其中:本级经费拨款预算1499.76元,同比减少1000.24   ,下降40.00%。具体是:

1.因公出国(境)经费支出预算0 .00元,根据财政局统一要求,各部门一般公共预算安排的因公出国(境)费不编入部门预算,执行中根据外事管理部门批准的年度出国计划申请调整支出。

2.公务接待费预算 1499.76 元,同比减少1000.24元,下降40.00 %。其中:本级经费拨款预算1499.76元,同比减少1000.24元,下降40.00%。减少的主要原因是预测2021年减少公务接待开支。

3.公务用车费预算0.00元,同比无变化其中:本级经费拨款预算 0.00 元,同比无变化。具体是:

1)公务用车运行维护费预算 0.00 元,同比无变化。其中:本级经费拨款预算 0.00 元,同比无变化。

2)公务用车购置预算0.00元,同比无变化。其中:本级经费拨款预算 0.00 元,同比无变化。

八、政府性基金预算情况说明

2021年本单位无政府性基金收支业务,因此没有相应的政府性基金收支预算。

九、2021年单位预算其他事项说明

(一)事业运行经费预算安排情况。

单位事业运行经费总预算安排 920865.50元,同比增加106218.50 元,增长13.04 %。其中:基本支出 220865.50 元;项目支出724000.00元。包括:工资福利支出 196865.50  、商品和服务支出724000.00 元、对个人和家庭补助0.00 元。增长主要原因是2021年预测非税收入比2020年增加,所以财政统筹后返还也有所增加,使收入预算总体有所增加。

(二)政府采购预算安排情况

2021年政府采购预算 0.00 元,同比无变化。

(三)国有资产的总体情况。

共有车辆 0 辆,其中:一般公务用车0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用 0 车辆、其他用车 0 辆。

截至20201231日,资产原值合计116710.00  元,其中:(1)土地、房屋及构筑物 0.00 元,(2)通用设备107460.00  元,(3)专用设备0.00  元,(4)文物和陈列品0.00  元,(5)图书档案0.00 元,(6)家具、用具、装具等 9250.00元。

(四)预算绩效说明。

2021年单位预算共有项目(含基本支出)6个,项目涉及金额986,478.81元,全部项目(含基本支出)均制定了绩效目标。分别是:在职在编人员经费项目262,028.81元、定额公用经费(含党建、团建、公共机构节能经费、节水城市工作经费和垃圾分类工作经费)项目12,939.76元、定额商品和服务支出中工会经费项目3,060.24元、机关事业单位伙食补助项目8,000元、离退休人员经费项目450元、专项公用经费(其他)-日常运转项目700,000元。

(五)国有资本经营预算收支情况说明

2021年本单位无国有资本经营预算收支业务,因此没有相应的国有资本经营收支预算。

(六)其他情况说明。

2020年部门预算一般公共预算拨款指本级经费拨款,上级补助收入在转移性收入中显示。根据财政部预算管理一体化规范,2021年部门预算一般公共预算拨款指本级经费拨款和一般公共预算中上级补助收入。为使2021年部门预算公开进行同口径对比,此次2021年部门预算同比已将2020年部门预算数据调整为同口径进行对比。

第三部分:专业名词解释

1.一般公共预算拨款:是指本级财政当年拨付的预算资金,包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的资金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金、其他收入安排的资金等。

2.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

3.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  5三公经费:纳入本级财政预决算管理的三公经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公职人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

第四部分:2021年单位预算报表

一、单位收支预算总表

二、单位收入预算总表

三、单位支出预算总表(按功能科目分类)

四、单位支出预算总表(按部门经济科目分类)

五、财政拨款收支总表

六、一般公共预算支出表(按功能科目分类)

七、一般公共预算支出表(按部门经济科目分类)

八、一般公共预算支出表(按政府经济科目分类)

九、一般公共预算基本支出表(按部门经济科目分类)

十、一般公共预算基本支出表(按项目类别)

十一、政府性基金预算支出表

十二、三公经费支出表

十三、国有资本经营预算支出表

上述报表详见附件。

附件:

2021年梧州市人事考试中心预算公开报表(预算公开附表).xls