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梧州市就业服务中心 2021年单位预算及“三公”经费预算情况说明

发布日期: 2021-04-25 17:10

   

第一部分:梧州市就业服务中心概况

    一、主要职能

    二、机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分:梧州市就业服务中心单位预算及三公经费预算情况说明

一、单位收支预算总体预算情况说明

二、单位收入总体预算情况说明

三、单位支出总体预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算安排的三公经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、2021年单位预算其他事项说明

第三部分:专业名词解释

第四部分:梧州市就业服务中心2021年单位预算报表(详见附件)

一、单位收支预算总表

二、单位收入预算总表

三、单位支出预算总表(按功能科目分类)

四、单位支出预算总表(按部门经济科目分类)

五、财政拨款收支总表

六、一般公共预算支出表(按功能科目分类)

七、一般公共预算支出表(按部门经济科目分类)

八、一般公共预算支出表(按政府经济科目分类)

九、一般公共预算基本支出表(按部门经济科目分类)

十、一般公共预算基本支出表(按项目类别)

十一、政府性基金预算支出表

十二、三公经费支出表

十三、国有资本经营预算支出表

第一部分:单位概况

一、 主要职能

梧州市就业服务中心的主要职能包括:

(一)参与制定并组织和指导全市各级就业服务机构具体落实城乡就业工作规划和年度计划,负责全市就业、失业方面的统计和综合分析工作。

(二)参与制定全市促进就业政策并组织全市各级就业服务机构具体落实各项促进就业的政策。

(三)参与全市推进公共就业服务体系建设,指导规范全市公共就业服务平台建设和公共就业服务信息管理,指导协调全市就业、失业登记管理工作;组织实施就业服务项目,拓展服务功能, 指导全市开展专项公共就业服务活动;组织和指导全市为就业困难对象提供再就业援助。

(四)参与组织和指导人力资源市场建设,开展人力资源市场调查,组织开展创业指导和劳动保障事务代理,承办市本级人力资源市场的管理和运作。

(五)负责组织和指导全市各级就业服务机构开展农村劳动力转移就业工作,负责组织农村劳动力有序流动工作。

(六)参与和指导全市就业服务机构管理的人力资源市场信息网络建设。

(七)制定全市就业服务规范,推进就业服务的标准化建设,负责指导和协调全市各级就业服务机构制定和规范公共就业服务工作流程。

(八)完成市人力资源和社会保障局交办的其他任务。

二、机构设置情况

梧州市就业服务中心是市人力资源和社会保障局管理的副处级公益一类事业单位。内设机构共设6个职能科室,分别是:办公室、农村劳动力管理科、就业促进科、创业指导科、人力资源市场科、信息技术科。

三、人员构成情况

梧州市就业服务中心参照公务员法管理人员编制27名,实有在职人员22人,退休人员24人。

第二部分:梧州市就业服务中心2021年单位预算及三公经费预算情况说明

一、单位收支预算总体预算情况说明

2021年收支总预算3568824.95元,同比增加135213.95  元,增长3.94%。收入包括:一般公共预算拨款3568824.95;支出包括:社会保障和就业支出3134828.09、卫生健康支出174732.42、住房保障支出259264.44

2021年收支预算总体增加主要是以下支出增加:一是根据相关规定提高了人员社保费、公积金等标准;二是原从财政预留总预算安排的编外人员支出从2021年起,列入单位预算安排;使收入预算总体有所增加。

二、单位收入总体预算情况说明

2021年收入总预算3568824.95元,同比增加135213.95, 增长3.94%。其中:

(一)一般公共预算拨款3568824.95元,占收入总预算的100%,同比增加135213.95元,增长3.94 %

(二)本单位无政府性基金预算收入,同比无变化。

(三)本单位无财政专户管理资金收入,同比无变化。

(四)本单位无事业收入,同比无变化。

(五)本单位无事业单位经营收入,同比无变化。

三、单位支出总体预算情况说明

2021年支出总预算3568824.95元,其中,基本支出预算3141724.95 元,占支出总预算的88.03%,同比增加8113.95元,增长0.26%项目支出预算427100.00元,占支出总预算的11.97%,同比增加127100.00元,增长42.37%。其中:

)社会保障和就业支出类科目3134828.09元,占支出总预算87.84%,同比增加123551.09元,增长4.10%

)卫生健康支出类科目174732.42元,占支出总预算4.90%,同比增加4575.42元,增长2.69%

)住房保障支出类科目259264.44元,占支出总预算7.26%,同比增加7087.44元,增长2.81%

四、财政拨款收支预算情况说明

2021年财政拨款收支总预算3568824.95元。收入包括:一般公共预算拨款3568824.95元;支出包括:社会保障和就业支出3134828.09元、卫生健康支出174732.42元、住房保障支出259264.44

五、一般公共预算支出情况说明

2021年一般公共预算拨款支出3568824.95元,其中:基本支出3141724.95元,项目支出427100.00元,具体支出预算如下:

(一)一般公共预算支出按支出功能科目分类

行政运行2362042.17元,其中:基本支出2362042.17元,项目支出0.00元。主要用于人员工资福利支出和单位日常运行支出。

一般行政事务管理210800.00元,其中:基本支出0.00元,项目支出210800.00元。主要用于编外人员(劳务派遣)支出。

就业管理事务216300.00元,其中:基本支出0.00元,项目支出216300.00元。主要用于单位日常运转开支。

机关事业单位基本养老保险缴费支出345685.92元,基本支出345685.92元,项目支出0.00元。主要用于人员养老保险费支出。

行政单位医疗4050.00元,其中:基本支出4050.00元,项目支出0.00元。主要用于人员大病医疗统筹支出。

事业单位医疗170682.42元,其中:基本支出170682.42元,项目支出0.00主要用于人员医疗保险支出。

住房公积金259264.44元,其中:基本支出259264.44元,项目支出0.00主要用于人员住房公积金支出。

(二)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算3141724.95元,占支出总预算的88.03%,同比增加8113.95元,增长0.26 %。其中:

工资福利支出预算2632804.95元,占基本支出预算83.80%,同比减少23806.05元,下降0.90 %

商品和服务支出预算462840.00元,占基本支出预算14.73%同比减少14160元,下降2.97%

对个人和家庭补助支出预算46080.00元,占基本支出预算1.47%同比增加46080.00元,2020年无对个人和家庭补助支出,增长率没有可比性

2.项目支出427100.00元,占支出总预算的11.97%,同比增加127100.00 ,增长42.37%其中:

工资福利支出预算0.00元,占项目支出预算0%同比无变化

商品和服务支出预算427100.00元,占项目支出预算100%同比增加127100.00元,增长42.37 %

对个人和家庭补助支出预算0.00元,占项目支出预算0%同比无变化

六、一般公共预算基本支出情况说明

2021年一般公共预算基本支出3141724.95元,其中:

人员经费2678884.95元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费462840.00元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务和支出。

七、一般公共预算安排的三公经费情况说明

(一)2021单位预算全口径安排的三公经费预算情况。

2021单位预算全口径安排三公经费支出预算10000.00元,同比增加1000.00元,增长11.11%

其中:

1.因公出国(境)经费支出预算0.00元,同比无变化

    2.公务接待费支出预算10000.00元,同比增加1000.00  元,增长11.11%增加主要原因是2021年我中心将与自治区就业服务中心共同举办多场现场招聘会,自治区人社局、就业服务中心领导将前来指导及布置相关工作

3.公务用车费预算0.00元,同比无变化

(二)2021年一般公共预算资金安排的三公经费预算情况。

2021年一般公共预算安排的三公经费支出预算10000.00元,同比增加1000.00元,增长11.11 %其中:本级经费拨款预算10000.00元,同比增加1000.00,增长11.11 %。具体是:

1.因公出国(境)经费支出预算0.00元,根据财政局统一要求,各单位一般公共预算安排的因公出国(境)费不编入单位预算,执行中根据外事管理部门批准的年度出国计划申请调整支出。

2.公务接待费预算10000.00元,同比增加1000.00元,增长11.11  %。其中:本级经费拨款预算10000.00元,同比增加1000.00元,增长11.11%。增加的主要原因是2021年我中心将与自治区就业服务中心共同举办多场现场招聘会,自治区人社局、就业服务中心领导将前来指导及布置相关工作

3.公务用车费预算0.00元,同比无变化其中:本级经费拨款预算0.00元,同比无变化

八、政府性基金预算情况说明

2021年本单位无政府性基金收支业务,因此没有相应的政府性基金收支预算。

九、2021年单位预算其他事项说明

(一)机关运行经费预算安排情况。

单位机关行政运行经费总预算安排2362042.17元,同比减少12998.83元,增长(下降)0.55%其中基本支出  2362042.17元;项目支出0.00元。包括:工资福利支出   1853122.17元、商品和服务支出462840.00元、对个人和家庭补助46080.00元。主要用于机关及参公事业单位为保证日常运转发生的支出如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出按市本级公用经费开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、接待费、工会费等日常公用经费支出。

(二)政府采购预算安排情况

2021年政府采购预算8000.00元,同比增加8000.00元,2020年无政府采购预算,增长率没有可比性按采购资金类型划分,一般公共预算拨款8000.00元,财政专户管理的资金安排 0.00元。按采购项目类型划分集中采购8000.00元,其中:货物类采购8000.00元、工程类采购0.00元、服务类采购 0.00元;分散采购0.00元,其中:货物类采购0.00元、工程类采购0.00元、服务类采购0.00元。

(三)国有资产的总体情况。

共有车辆0辆,其中:一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

截至20201231日,资产原值合计2736232.06元,其中:(1)土地、房屋及构筑物0.00元,(2)通用设备2535795.58元,(3)专用设备3050.00元,(4)文物和陈列品0.00元,(5)图书档案0.00元,(6)家具、用具、装具等197386.48元。

(四)预算绩效说明。

2021年单位预算共有项目(含基本支出)8个,项目涉及金额3568824.95元,全部项目(含基本支出)均制定了绩效目标。分别是:在职在编人员经费项目2630644.95元、定额公用经费(含党建、团建、公共机构节能经费、节水城市工作经费和垃圾分类工作经费)项目158097.06元、定额商品和服务支出中工会经费项目29102.94、机关事业单位伙食补助项目84,000.00元、事业单位公务交通费用项目191,640.00元、编外人员支出(机关后勤和劳务派遣)项目210,800.00元、离退休人员经费项目48,240.00元、专项公用经费(其他)-日常运转项目216,300.00元。

(五)国有资本经营预算收支情况说明

2021年本单位无国有资本经营预算收支业务,因此没有相应的国有资本经营收支预算。

(六)其他情况说明。

2020单位预算一般公共预算拨款指本级经费拨款,上级补助收入在转移性收入中显示。根据财政部预算管理一体化规范,2021单位预算一般公共预算拨款指本级经费拨款和一般公共预算中上级补助收入。为使2021单位预算公开进行同口径对比,此次2021单位预算同比已将2020单位预算数据调整为同口径进行对比。

第三部分:专业名词解释

1.一般公共预算拨款:是指本级财政当年拨付的预算资金,包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的资金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金、其他收入安排的资金等。

2.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

4.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  6三公经费:纳入本级财政预决算管理的三公经费,是指各单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境) 费反映单位公职人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

第四部分:2021年单位预算报表

一、单位收支预算总表

二、单位收入预算总表

三、单位支出预算总表(按功能科目分类)

四、单位支出预算总表(按部门经济科目分类)

五、财政拨款收支总表

六、一般公共预算支出表(按功能科目分类)

七、一般公共预算支出表(按部门经济科目分类)

八、一般公共预算支出表(按政府经济科目分类)

九、一般公共预算基本支出表(按部门经济科目分类)

十、一般公共预算基本支出表(按项目类别)

十一、政府性基金预算支出表

十二、三公经费支出表

十三、国有资本经营预算支出表

上述报表详见附件。

附件:

梧州市就业服务中心2021年单位预算公开报表.xls